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一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 1 个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
|
|
—— |
| 一、按单位基本性质 |
|
|
—— |
| 行政单位 |
1 |
0 |
|
| 事业单位 |
|
|
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| 其他 |
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|
| 二、按执行会计制度 |
|
|
—— |
| 行政单位 |
1 |
0 |
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| 事业单位（含行业） |
|
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| 民间非营利组织 |
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| 企业 |
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| 三、按单位预算级次 |
|
|
—— |
| 一级预算单位 |
1 |
0 |
|
| 二级预算单位 |
|
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| 三级预算单位 |
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（二）部门录入户数说明
2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
|
|
—— |
| 一、单户表 |
1 |
0 |
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| 二、行政单位汇总录入表 |
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| 三、事业单位汇总录入表 |
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| 四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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| 五、乡镇汇总录入表 |
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| 六、其他单位汇总录入表 |
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| 七、经费差额表 |
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| 八、调整表 |
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| 九、叠加汇总表 |
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注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 1628万元(其中566万元为不列指标款)，财政部门拨款对账单 1728万元，差额100万元。对差额原因进行说明。香财行（2015）176号文件不列指标资金，填入报表的其他资金中。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户9156.24元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0 万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致（附表）。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致（附表）。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%的有人员工资、固定资产原值、年末结余、负债总计。人员工资是因为年度中津补贴工资标准上调和本年度公益性岗位人员支出增加引起上浮。固定资产是因为本年度新购打印机引起资产增加4670元。年末结余是因为年终出现资金追加来不及支付造成。负债总计是因为其他应付款增加。（附表）。
三、报表审核情况
（一）审核情况
| 审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
| 一、审核公式 |
XX条 |
|
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| 1.表间公式 |
XX条 |
|
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| A0-XXX |
XX条 |
|
|
| A0-XXX |
XX条 |
|
|
| … |
… |
|
|
| 2.表内公式 |
XX条 |
|
|
| AXXX |
XX条 |
|
|
| AXXX |
XX条 |
|
|
| … |
… |
|
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| 二、审核模板 |
— |
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| 01 |
XX个单位 |
|
|
| 02 |
XX个单位 |
|
|
| … |
… |
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（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1. 对部门决算报表指标设置的建议。
无建议
无建议
无建议
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表）。无
2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转
和结余
、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。无
3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）无
4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成为接待办公益性岗位24万元工资支出。不足部分由社保支付。
5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
对个人和家庭的补助超重部分：为公益性岗位人员工资支出。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。无
7.“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收款”为单位职工预支用于公务接待当年未核销资金。“其他应付款”为应付未付培训费和拍摄费。
8.“三公”经费2014年支出1042万元，增加1070446.54元。其中公务用车运行维护2014年为15.18万元，增加75万元；其中公务接待2014年957万元，增加101.6万元。三公经费的增加是因为本年度撤县建市挂牌仪式活动，接待任务较重原因构成。
9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计表上年为1080万元，本年度为1719万元，超支639万元，主要原因是撤县建市挂牌仪式活动，接待任务较重原因构成。
10. 资产负债由于2014年年末有15.9万元接待经费必须支出，列支摆在暂存款中来不及支付引起资产负债年初数数目增大。
11.其他基本性支出中超重10万元的原因是，2015年5月民族传统赛马节及撤县设市等大型活动接待任务较多导致。
12.机构人员情况表人员超编情况为：中央编制中不含地方编制导致超编。
滇公网安备53342102000068号