香格里拉市环境保护局2015年决算分析报告

一、 部门基本情况

（一）基本情况

1、主要职能

香格里拉市环境保护局是香格里拉市人民政府的环境保护行政主管部门，其主要职能有：

贯彻执行国家、省、州环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章；对全市环境保护工作实施统一监督管理。

组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订全县经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责管理全县环境保护统计和环境信息工作。

组织开展全市环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全市环境保护系统依法行政工作；负责全市环境监督管理工作。

监督管理全市生态环境保护工作，组织编写全市生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性、野生动植物、湿地环境保护工作；组织制定和监督实施全县自然保护区规划，向市政府提出新建的各类自然保护区审批建议；指导全市生态示范区和生态农业建设。

监督全市污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全市饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报。

负责全市大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

组织实施全市排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批市管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

制定环境科学技术发展规划，负责环境科学技术研究及科技成果的管理工作；组织管理全市环境监测工作；参与全市污染防治、监测等环保产品质量监督、认证工作；负责全市环境污染治理工程设计和施工单位资格的审查上报、备案工作；参与环境标志的认证工作；指导和推动环境保护产业发展工作。

组织指导全市环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展全市环境保护宣传工作。

开展国际、国内环境保护方面的合作交流；参与组织协调有关环境保护方面引进外资工作。

负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；协同有关部门组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革。

承办县政府交办的其他事项。

2、机构人员情况

香格里拉市环境保护局成立于1998年6月5日。根据香政办法【2011】135号文设立以下机构编制：1、办公室2、政策法规股3、污染控制管理股4、自然生态保护股5、环境监察大队。我局行政编制7名，工勤编制1名；实际在职公务员7名，（含副处级调研员1名，含行政工人1名，）。根据香编办【2012】7号文设置以下机构编制1、香格里拉市环境监理所，核定事业编制3名（香编办2015年5号）；2、香格里拉市环境监测站，核定事业编制5名（香编办复2015年16号），严格明确了内设机构职责、名称、规格、数量。本年实际在职事业人员6名，空编2名。单位聘请环保协管员3名。

3、机构人员当年变动情况及原因

上年度我局实际在职公务员为8名，本年度调出2名，本年度调入1名，本年实有7名（含副处级调研员1名）；上年度实际在职事业人员6名，本年末实有6名（含本年提前退休一人及往年提前退休1人）。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年，我局在单位领导正确管理下，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办事的方针，依法组织收入，努力节约支出，正确处理我市环保事业发展需要和资金供应的关系，建立健全了财务制度，加强经济核算，提高了资金使用效益，对单位的经济活动进行了财务控制和监督。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年年初预算收入2182098.98元；年初预算支出2182098.98元。2015年年初预算收入2269653.82元；年初预算支出2269653.82元。2015年年初预算收入与预算支出比上年度增加87554.84元，原因：提高包干经费标准、车辆维修费包干、2015年新参加工作人员工资。

（二）收入支出执行情况

2014年财政拨款总收入为5355730.96元，2015年财政拨款总收入为16799097.48元（包含职业年金184975），比上年度增加213.67％，主要原因是2015年下达项目资金较上年多【尤其是纳帕海污染防治项目（香财建2015年108号）800万元、2014年第二批省级环境保护专项资金（香财建2014年77号）150万】。
2014年财政拨款总支出为3503401.3元，2015年财政拨款总支出6581477.45元，比上年度增加87.86％，主要原因增加项目资金支出。

1、 收入支出与预算对比分析（按功能科目对比）

单位：元

2．收入支出结构分析

2015年总收入16799097.48元（包含职业年金184975），其中人员经费收入1655448.14元、日常公用经费收入1678933.88元、。

2015年总支出为6581477.45元；

(1）．工资福利支出元1525153.1，占总支出的23.17℅。 其中基本工资320746 元；津补贴873409元；年终一次性奖金178024元;社会保障缴费119455.1元;其他工资福利支出33519元。

（2）.商品服务支出1050497.45元，占总支出的 15.96℅。其中办公费154353元;印刷费26534元；咨询费292000元；水电费6479元；邮电费11400元；培训费95708元；公务用车运行维护费152165.11元；公务接待费17681元；劳务费104700元（含临时工工资、项目劳务费）；工会经费19815.84元；差旅费104560元；福利费450元、其他商品和服务支出64651.5元。

（3 ）.对个人和家庭的补助130295.04占总支出的1.98℅；住房公积金118895.04元；生活补助11400元。

（4）基本建设支出2537000元 ，占总支出的38.55℅，房屋建筑物构建100万、基础设施建设100万、其他基本建设支出537000元。

（5）．其他资本性支出1338531.86元(是项目前期经费804881.86元、端午节购置藏桌藏椅帐篷款13650元、拨错资金退回12万、土地补偿40万)占总支出的20.34℅。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况:

（三）年末结转和结余情况

1. 上年结余3202329.66元。其中项目2347132.57元：关于2014年部门预算批复通知（香财预【2014】150号）355132.57元、2014年第二批省级环境保护专项资金（香财建【2014】年77号）20万元、2013年第三批省级排污费资金预算（香财建【2014】8号）2.2万、2014年第一批省级排污专项资金预算（香财建【2014】年97号）130万、生态文明建设资金虎跳峡五家人环境综合整治资金35万元、2014年土地变更调查与遥感工作经费（香财建【2014】76号）12万；基本支出855197.09元：环境保护法规规范及标准（2110105）28万元，其他环境保护管理事务支出（2110199）575197.09元。

2、本年结余13419949.69元，其中基本支出结余1489912.55元【环境保护法规规范及标准（2110105）规划编制费28万、其他环境保护管理事务支出（14年结余资金）56313.9元、环境监测排污收费业务经费849157、其他环境监察与监测(其他商品和服务支出)10万、生态县域考核经费147592元、15年包干及培训费56849.65元】；项目支出结余11930037.14元【纳帕海污染防治项目（香财建2015年108号）800万元、2014年第二批省级环境保护专项资金（香财建2014年77号）150万、2013年虎跳峡五家仁农村环境综合整治资金结余37.14元、2014年第一批省级排污费专项资金结余110万元、环境监测监察执法业务用房经费100万、环保监察监测工作经费列入财政预算（香财预2015年100号）13万、2014年第二批省级环境保护专项资金（香财建2014年77号）20万】。

3.结余结转规模较大的原因分析。

2014年第一批省级排污费专项资金130万元，已支付20万，工作还未完成结余110万元；

纳帕海污染防治项目（香财建2015年108号）800万元2015年年底才到位，工作还未开展形成结余800万、

2014年第二批省级环境保护专项资金（香财建2014年77号）150万，2015年年底才到位，工作还未开展形成结余150万元。

环境监测监察执法业务用房经费因工程还未完工结余100万

环保监察监测工作经费列入财政预算（香财预2015年100号）13万。

2014年第二批省级环境保护专项资金（香财建2014年77号）20万。

三、资产负债情况分析

我局年初固定资产额为821603.47元,年末数为835253.47，本年度固定资产增加13650元，增加原因端午节购置藏桌藏椅帐篷13650元。

其他应收款2404元，是预付电信局网络费用；其他应付款2411.98元【工作经费301.4元、利息35.91、失业保险（个人）749.7元、和桂琴（垫支款）500元，本单位保险公司车辆维修赔偿款824.97元）。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

直至今日2015年度我局的财务工作算是完满的完成，但是其中还存在许多的问题需要改进，比如目标管理思路上不清晰，管理、培训力度不够等等，在新的一年里我们要完善单位内部管理制度；充分发挥财务职能的作用；加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；做好财政预算、决算公开工作。总之，今后的工作中，我们将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，积极参加各种财务培训以适应时代的发展。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率（-12.14%）＝(本期支出总额（3078076.15）÷上期支出总额（3503401.3）-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率（31.75%）＝年终执行数（5334382.02）÷【年初预算数±年中预算调整数】（16799097.48）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支（238170.14）＝本期支出数（3334382.02）÷本期平均在职人员数（14）×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率（49.34%）=本期项目支出数（3247095.43）÷本期支出总数（6581477.45）×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率（25.15%）=本期人员支出数（1655448.14）÷本期支出总数（6581477.45）×100%

公用支出比率（25.51%）=本期公用支出数（1678933.88）÷本期支出总数（6581477.45）×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例（7:1）=本期末在职人员数（14）÷本期末公务用车实有数（2）:1

2016年1月11日