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一、部门主要职能
负责贯彻落实国家的林业工作路线、方针、政策以及州、市有关林业的决策、规章、制度的执行。承担全县林业管理工作（防火、资源林政、野生动植物保护等），承担全市各种林业项目工程（天然林工程、退耕还林、生态林建设、林业有害生物防治等），负责承办各种林业项目工程的可研、评估工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门预算包括：本单位为一级预算，即香格里拉市林业局。
三、2016年部门预算情况说明
（一）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
（1）林业局行政事业2016年财政拨款收支总预算6711.89万元。其中，一般公共预算拨款1555.36万元，包括：当年财政拨款收入1555.36万元、上年结转5156.53万元；支出包括：（按各部门类款项说明）公共安全支出10.00万元、社会保障和就业支出11.80万元、医疗卫生与计划生育支出96.66万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出1328.23万元、住房保障支出103.67万元。
（2）林业局保护区2016年财政拨款收支总预算624.49万元。其中，一般公共预算拨款5199.18万元，包括：当年财政拨款收入5199.18万元、上年结转104.57万元；支出包括：（按各部门类款项说明）社会保障和就业支出5.15万元、医疗卫生与计划生育支出41.20万元、农林水支出42.94万元、住房保障支出44.17万元。
（二）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明
（1）林业局行政事业2016年一般公共预算基本支出1199.32万元，其中：
①人员经费1132.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费绩效工资、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗补助、大病医疗补助、公务员医疗补助、绩效工资、住房改革支出、遗属补助、二级一等以上伤残人员补助、离休干部特需费。
②公用经费67.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出.（三）关于2016年“三公”经费预算情况说明
（2）林业局保护区2016年一般公共预算基本支出519.92万元，其中：
①人员经费500.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费绩效工资、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗补助、大病医疗补助、公务员医疗补助、绩效工资、住房改革支出、遗属补助、二级一等以上伤残人员补助、离休干部特需费。
②公用经费19.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出.
（三）关于2016年“三公”经费预算情况说明
1、林业局行政事业2016年“三公”经费预算数为9.23万元，其中：因公出国（境）费0.8万元，公务用车购置及运行费4.2万元（公务用车购置0万元，公车运行经费4.2万元），公务接待费4.23万元。林业局保护区2016年“三公”经费预算数为2.34万元，其中：因公出国（境）费0.5万元，公务用车购置及运行费1.00万元（公务用车购置0万元，公车运行经费1.00万元），公务接待费0.84万元。
2、2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少1.69万元，其中：因公出国（境）费同比减少0.2万元。公务用车购置及运行费同比减少0.8万元、公务接待费同比减少0.69万元。
3、三公经费增减变化原因说明：
2016年我局把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，全年三公经费预算以2015年实际支出数控制，大大降低了行政成本，主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，住建局在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。
4、因公出国（境）团组数及人数。
2016年林业局因公出国（境）团组数及人数为1人。
5、公务用车购置数及保有量。
2016年林业局公务用车保有量为1辆，2016年无公务用车购置数。
6、国内公务接待的批次、人数。
2016年林业局国内公务接待批次约为 20 次，人数约为 400 人。
滇公网安备53342102000068号