一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

工信局全称即为香格里拉县工业经贸和信息化局。工信局是政府的职能部门，列入直属机构序列。主要职责是：

（1）贯彻落实国家、省、州工业、经贸和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业发展战略和政策措施，制定并组织实施全县工业、经贸和信息化的规范性文件盒政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业、经贸和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责边区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管管理。

（4）负责国内、港澳台地区和国外招商引资工作；根据国家现行招商引资有关规定，负责拟定招商引资长期和年度规划；负责做好招商引资项目收集、整理、分析、论证、包装、储备、推介工作；负责外商投资统计工作、招商引资质量的综合考核。

（5）负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，会同有关部门拟定区域协作发展的中长期规划；负责区域经济社会合作项目资金的统计工作；在省、州、县政府的授权下，参加国际国内组织的各类社会经济合作大型会议、会展和活动。

2．机构人员情况。

香格里拉县工业经贸和信息化局单位机构个数1个，属政府机关；人员编制22人（其中1人副处级不占县级编制），年末在职人数22人（其中退休改在职2人）；经费全属财政公共预算拨款开支人数。

3．机构人员当年变动情况及原因。

香格里拉县工业经贸和信息化局2014年根据县委优惠政策退休改在职1人，新招公务员1名。

（二）当年取得的主要事业成效

（1）2014年我单位抓好固定资产投资工作，截止2014年10月份已经超额完成与县人民政府签订的目标责任。

（2）认真抓好微型企业创业扶持工作，2014年4月1日至2014年10月30日至共组织了43家微型企业，发放资金129万元。

（3）2014年我县共实施招商引资项目65项，其中上年结转46项，新签19项，招商引资实际到位资金62.9亿元，超额完成年初与政府签订的62亿招商引资目标任务。

（4）区域合作工作取得明显的成效，县委、县政府与红云红河集团签订合作协议，根据协议红云红河集团决定在2013年——2015年间共投入800万元资金用于香格里拉县第三中学运动场建设项目。今年在我局的积极对接下，又追加100万元资金。

（5）2014年通过与上级主管部门沟通协调，争取到商务内贸发展资金115.4万元。组织企业参加了云南香格里拉首届特色产品展销会，此次展销会期间，我县共有29家企业参展，展出商品80余种，销售额达634845元，订单累计133120元。

（6）截止2014年11月底，我局信息办在政府门户网站发布信息75条，政府信息公开网站平台发布信息797条，其中：通知公告33条，工作动态758条，重要会议报告2条，人事任免3条，网站帮助1条。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年度财政预算安排收入为4，112，579.58元，比上年13，373,111.46元下降69%，原因是今年财政对企业补贴拨款下降; 2014年实际支出为3,670,867.67元比上年12,801,843.8元减少71%，原因是今年财政对企业补贴拨款减少。

（二）收入支出执行情况

2014年度财政预算拨款收入为2，718，960元，比上年1，512，265增长80%，原因是今年安排民营经济100万元；2014年实际收入为4，203，730.89元，2014年实际支出为3，670，867.67元比上年12,801,843.8元下降71%，原因是今年财政对企业补贴拨款减少。

1．收入支出与预算对比分析

（1）2014年一般公共服务决算数为4,203,700元，比年初预算增长1,484,739元；社会保障和就业支出2，185.20

元，与年初预算持平；医疗卫生与计划生育支出132,684.72元，比年初预算增长3,548.7元；资源勘探信息等支出

1,160,000元，与年初预算持平；住房保障支出141,367.68元，与年初预算持平；本年合计支出

3，579，124元，比年初预算增长860，163.12元。

（2）差异原因分析。公共服务决算数比年初预算增长1,484,739.12元，原因是年度中间安排小微企业、招商引资和商贸流通费用；医疗卫生与计划生育支出元132,684.72，比年初预算增长3,548.7元，原因是年度中间新招公务员。

2．收入支出结构分析

（1）2014年年初预算收入与决算收入情况如下

（2）2014年年初预算支出与决算支出情况如下

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2014年“三公”经费支出119937.66元，比上年286732下降166794.34元，下降58.17%，主要原因是今年没有购车经费及压缩三公经费。

（2）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施，特色企业产品推介会费用在年度中安排，希望能在年初预算中安排。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（1）预算执行中存在问题：预算执行与预算编制存在较大差异；未按规定执行项目支出预算；预算执行分析不够全面深入。

（2）预算执行中存在问题原因：预算编制欠规范；预算执行不到位；预算执行分析不深入。

（3）改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础；增强复制意识，强化预算执行的严肃性；加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

（三）年末结转和结余情况

2014年年末结余1104180.88元，结余比较大的原因是资金下达时间比较晚，未支付。

三、资产负债情况分析

年末单位资产合计953551.55元，净资产合计2057682.43元，与上年度对比固定资产增加76430元，主要原因是购买电脑和复印件等固定资产。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

按年初安排，我局在财务管理活动中重点从以下几方面开展了工作：

1、强化财经法纪观念，严格执行《预算法》、《审计法》和《会计法》等财经法律法规

4、认真负责，实事求是，圆满完成决算工作

5、做好协调工作，争取优惠政策，确保工作顺利开展

6、扎实加大资金监管力度，确保各项资金安全有效运行

7、不断加强自身建设，进一步提高素质。

8、深化财务管理制度改革，推行财务公开

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

（3670867.67÷12801843.8-1）×100%=-6.71%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

3670867.67÷（2718960.88+1150000）×100%=95%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

3670867.67÷22×100%=166857.62

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

1736503.6÷3670867.67×100%=47.30%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

1934364.07÷3670867.67×100%=52.70%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:

22÷2=11