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2016年香格里拉市人力资源和社会保障局部门预算说明
一、部门主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规和规章，拟定全市人力资源和社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。
2、负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
3、负责促进就业工作。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调解和控制、保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责落实机关、事业单位人员工资收支分配政策；建立健全机关事业单位人员工资正常增加和支付保障机制；负责落实机关事业单位离退休人员政策。
7、指导事业单位人事制度的改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育。
8、会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和计划。
9、负责行政机关公务员综合工作。
10、会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施。
11、负责落实劳动人事争议调解仲裁。
12、承办市委市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
香格里拉人力资源和社会保障局属于行政单位，单位性质为全额拨款的行政单位，经费实行独立核算。内部共设13格股室（办公室、人才中心、工资福利股、劳动监察、仲裁科、就业局、社保局、医保中心、基金监督科、职业能力建设股、职改办、公务员管理个科）单位编制共有52人，其中：行政编44人，行政工勤2人，事业编制数52人，在职实有人数52人，遗属补助2人，车辆编制4辆、实有车辆3辆（其中：两辆属于行政执法车属于特殊车辆、一辆属于特殊车辆）
三、2016年部门预算情况说明
（一）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算1763.49万元。其中，一般
公共预算拨款14.40万元，上年结转475.31万元；支出包括：（按各部门类款项说明）社会保障与就业914.79万元、医疗卫生310.59万元、住房保障支出48.40万元。
（二）关于2016年一般公共预算基本支出项目支出情况说明
1、2016年一般公共预算基本支出552.68万元，其中：
①人员经费460.55万元，主要包括：基本工资127.67万元、津贴补贴260.97万元、奖金10.64万元、社会保障缴费46.36万元、绩效工资14.90万元、住房公积金48.40万元；遗属补助1.04万元；其他生活补助1.73万元。
②商品和服务支出161.81万元，主要包括：办公费53.67万元、印刷费7万元、差旅费7.12万元、公务接待费3.50万元、工会经费8.07万元、福利费0.16万元、培训费2.34万元，公务用车运行维护费5.42万元、其他商品和服务支出16.38万元。其他交通费7.58万元；委托业务费20.54万元；劳务费12.87万元；电费5.50万元；水费5.20万元；手续费0.83万元；邮电费5.63万元。
2、2016年一般公共预算项目支出735.50万元其中：①人员经费436.41万（社会保障缴费436.41万元）；②商品和服务支出78.20万元，主要包括：办公费29.73万元、印刷费4万元、差旅费2.00万元、培训费2.34万元，公务用车运行维护费5.42万元、其他商品和服务支出8.50万元。其他交通费7.58万元；委托业务费3.00万元；劳务费3.00万元；电费3.50万元；水费2.30万元；手续费1.20万元；邮电费5.63万元。
（三）关于2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数为8.92万元，其中：公务用车购置及运行费5.42万元（公车运行经费5.42万元），公务接待费3.50万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少1.06万元，其中：公务用车购置及运行费同比减少0.57万元。公务接待费同比减少0.49万元，减少三公经费的主要原因是，压缩车辆维护费接待费的预算数。
附件：香格里拉市人社局2016年财政预算公开表
香格里拉市人力资源和社会保障局
2016年3月7日http://www.xgll.gov.cn/uploadfile/2016/0307/20160307113108862.xls
滇公网安备53342102000068号