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2016年香格里拉市箐口工业园区管委会部门预算说明
一、部门主要职能
2015年是香格里拉工业园区箐口特色产业片区团结拼搏、开拓创新的一年，也是加快发展、富有成效的一年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，在州工信委、州工业园区管委会的关心重视和各级相关部门的大力支持下，箐口特色产业片区管委会全面和超额完成了年初确定的主要工作任务。实现了加快园区建设、提升园区形象的目标，园区建设效果日趋明显，开始以全新的姿态引起社会的普遍重视。园区正逐步形成香格里拉市产业发展的密集区、产业集聚的高地和工业经济的增长源。
二、部门预算单位构成
本单位为一级预算单位。
三、2016年部门预算情况说明
（一）2016年财政拨款收支总预算1957万元。其中，一般公共预算拨款1957万元，包括：当年财政拨款收入96万元、上年结转1861万元；支出包括：（按各部门类款项说明）一般公共服务支出96万元、工资和福利支出71.5万元、社会保障和就业支出7万元、住房保障支出7.5万元。项目支出招商引资业务费10万元。
（二）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明
2016年一般公共预算基本支出96万元，其中：
①人员经费79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
②公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
③招商引资业务费10万元。
（三）关于2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数为13.39227万元，其中：因公出国（境）费3.5663万元，公务用车购置及运行费4.8531万元（公务用车购置0万元，公车运行经费4.8531万元），公务接待费 4.97287万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少0.70473万元，其中：因公出国（境）费同比减少0.1877万元、公务用车购置及运行费同比减少了0.25533万元、公务接待费同比减少了0.26173万元。三公经费支出预算减少原因是按照香财预〔2016〕50号香格里拉市财政局关于2016年部门预算批复的通知中根据近年严格控制行政经费等一般性支出等规定，我市2016年除政法部门外的各单位人员包干经费及公车运行费按原标准下调5%的规定酌情下调。
http://www.xgll.gov.cn/uploadfile/2016/0304/20160304105417809.xlsx
滇公网安备53342102000068号