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一、第一季度收入情况
第一季度全县财政总收入完成14250万元，其中：上划中央完成5000万元，上划省完成2080万元,上划州级完成276万元。
香格里拉县级地方公共财政预算收入完成6894万元,同比减收899万元，下降11.54%。其中：国税完成883万元，同比增收352万元，增长66.29%。地税完成4496万元，同比减收1562万元，下降23.82%。财政完成1015万元，同比增收311万元，增长44.18%。
2014年1-3月，地税各项收入中，除增值税、土地增值税、车船税和契税外，其余各项均出现不同程度的下降减收，基本与本地区经济发展相符，同往年相比，香格里拉收入一季度出现负增长现象，且降幅超过11.54%。主要原因是：1、上年结转的存量税收太少;2、全国经济继续保持求稳发展，经济增速继续放缓，县域经济增长进一步放慢，与经济息息相关的税收一道放慢增速;3、国家政策性调整，“营改增”政策在今年进一步显现，增值税增长118.33%，营业税下降3.30%；1-3月，县级收入仅实现6894万元，为序时进度的53.48%，较2014年度目标任务51565万元而言，形势非常严峻。4、非税收入在第一季度完成情况良好，但就全年而言，要完成目标任务数压力十分大，原因是政府部门根据国家相关法律法规及政策，在向社会和个人提供相应的公共服务后，向社会和个人收取相应费用，由于近年来为了规范收费项目和收费行为，相应取消和减征200多个行政事业性收费项目，严重影响我县非税收入的完成，在规范相关收费项目后我县非税收入相对减少了600多万元.
二、第一季度支出情况
第一季度全县公共财政预算支出完成21745万元，比上年同期增支915万元,增长4.39%。民生等重点支出得到有效保障, 虽然仍欠时间进度，但各级财政部门采取有效措施，提早编制、执行支出预算，围绕各级党委政府确定的重点项目、民生工程，切实加快资金拨付进度，提高资金使用效率，重点支出、民生支出、法定支出得到有力保障。分类来看:一般公共服务支出完成2966万元，同比增支1117万元，增长60.41%;国防支出完成14万元，同比增支1万元，增长7.69%；公共安全支出完成1148万元，同比增支184万元，增长19.09%;教育支出完成5100万元，同比增支1301万元，增长34.25%;科学技术支出完成4万元，同比减少1万元，下降20%；文化体育与传媒支出完成203万元，同比增支82万元，增长67.77%;社会保障和就业支出完成6521万元，同比增支626万元，增长10.62%;医疗卫生支出完成2536万元，同比增支850万元，增长50.42%;节能环保支出完成202万元，同比减少546万元，下降72.99%；城乡社区事务支出完成360万元，同比减少258万元，下降41.75%;农林水事务支出完成1673万元，同比减少2344万元，下降58.35%；交通运输支出完成126万元，同比增支83万元，增长193.02%；资源勘探电力信息事务支出完成242万元，同比增支出200万元，增长476.19%；商业服务业等事务支出完成525万元，同比增支504万元，增长2400%;国土资源气象等事务支出完成53万元，同比减少1万元，下降1.85%;粮油物资储备管理事务支出完成11万元，与上年同期持平;其他支出完成61万元，同比减少499万元，下降89.11%。
三、预算执行第一季度的特点及存在的问题
（一）收入进度较慢，完成目标任务艰巨。1—3月全县地方公共财政预算收入只完成6894万元。由于我县经济总量小，税源结构单一，是典型的投资拉动型经济，中央和省州投资项目的多少、投入资金的大小直接影响着财政收入的高低。分析当前形势，民营经济发展程度不高，中小企业抵御风险的能力低，企业效益无明显回升，税源仍然“稀缺”。尽管财税部门想尽办法，千方百计挖掘税收增收潜力，在没有固定税源，仅靠投资拉动和零星税源为支撑的现实情况，完成全年收入任务形势仍然十分艰巨。
（二）支出保障有力，但后期保支形势严峻。1—3月全县地方公共财政预算支出完成21745万元，同比增支915万元，增长4.39%；实现了职工工资的按时足额发放、机构的正常运转以及城市基础设施等重点建设项目的投入。因此一方面通过向上争取项目和资金，缓解我县经济社会各项事业发展的资金瓶颈，减轻对财政的压力，并将目前由财政垫付和借款建设的项目通过向上争取资金后归还财政，缓解财政的资金调度和支出压力；另一方面直接争取上级在体制、政策等的支持，以主体功能区转移支付补助为突破口，积极向省财政争取提高对我县的转移支付补助；以城市建设和维护为突破口，争取州级增加对我县城市建设和维护资金的支持力度。通过多渠道向上争取资金、项目、政策，增加我县财政可用财力，缓解财政困难。
总之，要完成今年的收支任务，我们虽面临机遇，但困难和压力仍然巨大，我们将紧紧抓住香格里拉发展的良好态势，明确目标和责任，强化收入征管，堵塞漏洞，严厉打击偷逃骗税违法活动，切实加快税收收入入库进度，确保应收尽收，各级各部门要牢固树立过紧日子和勤俭办一切事业的思想，严格控制大手大脚花钱的行为，促进全县经济社会各项事业持续稳定快速健康发展。
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