监督索引号53340100733300000

附件2

 香格里拉市住房和城乡建设局2023年预算公开目录

第一部分香格里拉市住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   香格里拉市住建局隶属于香格里拉市人民政府，是行政与事业混编机构，正科级。承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的防震工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。现就我单位2023年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

   1、香格里拉市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于

住房城乡建设管理工作的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市住房城乡建设管理工作的集中统一领导

   2、贯彻执行国家和省、州、市住房和城乡建设工作政策和法律法规及规范性文件；贯彻执行国家、省、州、市人民防空工作的政策和法律法规；组织实施人民防空行政管理的规范性文件；

   3、承担规范村（镇）建设的重任。组织实施住房保障相关政策；编制全市住房保障规划和年度计划并组织实施。指导实施村庄和小城镇建设政策；指导村（镇）农村住房建设和安全及危房改造工作。承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

   4、承担推进住房制度改革工作的责任。组织实施适合市情的住房政策、全市住房建设规划; 贯彻落实住房和城乡建设重大问题的政策建议。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订我市房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

   5、负责对生产经营单位和其他新建、改建、扩建和技术改造工程重点项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况进行审查和验收；依照《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规的规定，组织对全市重大危险源的评估监控，督促重大事故隐患的整改；负责对违反《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产法律法规的行为以及不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。

   6、承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策的执行；承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目。

   7、协调、参与安全生产科研成果的鉴定，指导安全生产科学研新口技术示范工作；负责全市劳动防护用品的监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理工作；开展市级问安全生产方面的交流与合作。    

   8、制定签收建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。管理所属事业单位人事、劳动工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。指导城市供水、排水的正常运转，监督城市污水处理运营安全。

   9、承担建筑工程和市政设施防震工作监督管理的责任。负责建筑工程防震专项审查；组织编制防震规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

   10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

   我部门共设置四个内设机构，包括：综合办公室、城乡建设管理股、住房管理股、市政管理股。所属事业单位10个，分别是：

   1.香格里拉市建设所(加挂香格里拉市建筑业管理所 牌子）

   2.香格里拉市住宅与房地产管理中心

   3.香格里拉市工程质量监督站

   4.香格里拉市住房保障中心

   5.香格里拉市村镇建设所

   6.香格里拉市标准定额站

   7.香格里拉市市政管理站

   8.香格里拉市防震减灾办公室

   9.香格里拉市园林绿化管理局

   10.香格里拉市环境卫生管理站

（三）重点工作概述

承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。超编2辆。超编原因：超编的两辆为特殊车辆，市政股用于路灯巡查维修。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 8831.2万元，其中：一般公共预算8831.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5150.56万元，主要原因分析为本年度增加城市维护建设费、环卫保洁经费、城市绿化管养项目化经费等项目经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 8831.2万元，其中:本年收入8831.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8831.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5150.56万元，主要原因分析本年度增加城市维护建设费、环卫保洁经费、城市绿化管养项目化经费等项目经费的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 8831.2万元。财政拨款安排支出 8831.2万元，其中：基本支出1516.16万元，与上年对比增加40.87万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出7315.04万元，与上年对比5109.69万元，主要原因分析本年度增加城市维护建设费、环卫保洁经费、城市绿化管养项目化经费等项目经费的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013101行政运行支出3万元、2080505机关事业养老保险缴费支出152.1万元、2080599其他行政事业单位离退休支出1.17万元、2080801死亡抚恤1.39万元、2101101行政单位医疗9.29万元、2101102事业单位医疗60.43万元、2101103公务员医疗补助37.18万元、2101999其他行政事业单位医疗支出2.58万元、2109999其他卫生健康支出5.9万元。2210201住房公积金支出120.28万元。2120101城乡社区支出支出2862.84(基本支出1122.84万元、项目支出1740万元)、2120201城乡社区规划与管理1300万元、2120501城乡社区环境卫生3379.17万元、2129999 其他城乡社区支出717.62万元、2210105农村危房改造28.25万元、公有住房建设和维修改造支出150万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4984.2万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算4980.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少0.5万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、香格里拉市2023年城市维护完成投资1300万。

2、香格里拉市2023年城市绿化管养市场化完成投资1500万元。

3、香格里拉市环卫保洁市场化项目完成投资3299.17万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排56.35万元，与上年对比减少2.22万元，主要原因分析对经费进行缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市住房和城乡建设局资产总额275286.3万元，其中，流动资产2698.03万元，固定资产5991.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程99057.08万元，无形资产0万元，其他资产167539.76万元。与上年相比，本年资产总额增加81469.13万元，其中固定资产减少136.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月）资产月报数据。

监督索引号53340100733300111