附件2

香格里拉市小中甸镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市小中甸镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大农村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.民族团结进步服务中心

4.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2026年我单位将从以下几个方面做好重点工作：

（一）聚焦产业谋发展，跑出发展“加速度”

坚持招商引资“头号工程”不动摇，大力发展“一乡一特”“一村一品”，结合我镇现有产业优势，以资源带动招商，以招商带动产业，以产业带动发展，以发展带动经济，打好这套“组合拳”，让优质项目招得进、落得下、留得住，逐步推进我镇高质量经济发展再上新台阶。

（二）聚焦稳定强治理，夯实基础“支撑力”

加强社会治安管理，大力开展禁毒宣传、反诈宣传等工作，深化平安建设。做好信访稳定工作，把人民调解、行政调解、司法调解有机结合，将矛盾解决在基层。全面细致排查影响发展稳定的苗头隐患，建立台账，定期分析研判，做到提前介入、抓早抓小、防微杜渐。抓好安全生产、食品药品安全、森林草原防灭火、防溺水、婚姻家庭矛盾纠纷调解等工作，全力筑牢社会安全稳定防线。

（三）聚焦生态优环境，塑造高原花海“靓颜值”

广泛动员镇村组干部、农民群众利用好村庄规划编制成果，指导村庄科学化、规范化发展，打造有时序之和、差异之美的和美村镇；健全长效保洁机制，强化保洁队伍管理，引导群众做好垃圾分类处理工作，加大环境卫生基础设施设备投入力度，完善垃圾处理机制，加强农村资源路、产业路、旅游路的争取力度，逐步提升道路质量。持续巩固美丽乡村创建成果，因地制宜布局休闲活动空间，精心描绘“美丽村居图”，不断提升乡村风貌和村民幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆，超编8辆（原因为我单位其余车辆为事业车、上级下拨业务用车，如垃圾车等）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21313718.08元，其中：一般公共预算21313718.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长4.87%，财务总收入增加989257.24元，主要原因分析一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21313718.08元，其中:本年收入21313718.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21313718.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长4.87%，财务总收入增加989257.24元，主要原因分析一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21313718.08元。财政拨款安排支出21313718.08元，其中：基本支出19473618.08元，与上年对比减少112842.76元，减少0.58%，主要原因分析农林水支出预算支出减少；项目支出1840100.00元，与上年对比增加1102100.00元，增加149.34%，主要原因分析对村民委员会和村党支部的补助预算支出增加，上年为基础信息生成，本年需预算项目挂接。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出10,784,677.60元，主要反映政府行政在职及提前退休人员，财政所在职人员2026年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

2、文化旅游体育与传媒支出342452.57元，主要反映文化站在职及提前退休人员2026年所有工资、奖金、津补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等。

3、社会保障和就业支出1743940.45元，主要反映社会保障中心在职人员2026年所有工资、奖金、津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

4、卫生健康支出1318363.71元，主要反映政府各部门各站所2026年的基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤生育保险、体检费及大病保险等。

5、农林水支出5824986.41元，主要反映农业综合服务中心在职人员2026年所有工资、奖金、津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费、对村民委员会和村党支部的补助等。

6.住房保障支出1299297.34元，主要反映政府各部门各站所2026年的住房公积金等。

省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额223120.00元，其中：政府采购货物预算223120.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205200.00元，较上年增加139900.00元，增长214.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市小中甸镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市小中甸镇人民政府2026年公务接待费预算为5200.00元，较上年减少100.00元，下降1.89%，国内公务接待批次为30次，共计接待130人次。

减少变化原因为严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市小中甸镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，较上年增加140000.00元，增长233.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费200000.00元，较上年增加140000.00元，增长233.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

   增长变化原因：1.车辆自然老化，维修保养成本刚性上涨。本单位公务用车多数已使用多年，车辆零部件磨损加剧、故障率上升。本年度集中开展了发动机维修、轮胎更换、制动系统检修、电路保养等项目，维修及配件更换费用较上年明显增加，是费用增长的主要原因。2.重点工作任务加重，出车频次与里程增加。本年度因乡村振兴、基层调研、应急处置、项目推进、督导检查等重点工作增多，公务出行频次提高、行驶里程增加，直接带来燃油费、过路费、保养费同步增长。3.落实安全管理要求，预防性投入加大。因本单位车辆车龄较长，车况较差。为严格保障行车安全，本年度强化了车辆定期检测、隐患排查和强制保养，增加了安全性能维护投入，确保车辆符合安全运行标准，相关费用较上年有所提高。下一步，我们将严格执行公务用车管理规定，优化派车流程、合理统筹调度、强化单车核算，严控非必要支出，切实降低运维成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

村民小组党支部工作经费绩效目标

1.开展2026年“党员基本培训”培训2期，覆盖800余人次；开展一期党务工作者培训，覆盖80余人次；开展一期村组干部能力素质提升培训，覆盖80余人次；开展两期积极分子和发展对象培训班，覆盖120余人次；其他培训2期，覆盖200余人次。

2.召开党建专题会议4次，对59个党组织全覆盖督查指导3轮，形成督查通报3份；党建指导员到支部指导4轮；党政班子成员到挂联支部讲授党课30余人次。

3.开展“七一”表彰大会，表彰先进基层党组织4个、优秀党员15个、优秀党务工作者10个。

4.高质量完成村“两委”、村民小组换届工作。确保村民小组“一肩挑”比例为100%。

5.春节及“七一”前后，走访慰问困难党员及老党员50余名，走访慰问退休干部27名。进一步建立健全党内激励、关爱、帮扶机制，用关爱资金补助生活贫困党员10余人。

6.做好党员发展工作，计划发展党员20名，转正预备党员15名。

7.做好支部分类定级，建立完善先进与后进支部结对共建机制，结对联建5次。

8.实施好村集体经济项目，确保每个村集体经济收益在10万元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2026年机关运行经费安排948049.20元，与上年对比增加12866.39元，增长1.38%，主要原因分析政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行、财政事务事业运行预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2026年委托业务费安排45000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市小中甸镇人民政府资产总额172367914.59元，其中，流动资产47095291.24元，固定资产15949807.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程1487701.8元，无形资产1726072.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2934684.61元，其中固定资产增加5576269.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值419525元；报废报损资产4项，账面原值419525元，实现资产处置收入11879元（已上缴国库）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。