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附件2-1

香格里拉市人民医院2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市人民医院2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担县域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗任务；负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；2、承担120院前急救及突发事件紧急医学救援任务；3、承担相应公共卫生服务职能；4、承担部分医学院校的临床实习教学及本辖区基层医务人员进修教学任务；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术，负责托管全县所有乡镇卫生院；5、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置27个内设机构，包括：院长办、副院长办、院办公室、财务科、医务科、护理部、医保办、信息科、后勤科、急诊医学科、内科、外科、妇产科、体检中心、儿科、口腔科、预防保健科、中藏医科、麻醉科、检验科、影像医学科、功能科、手术室、药剂科、病理科、消毒供应室、病案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

构建公立医院高质量发展新体系；引领公立医院高质量发展新趋势；提升公立医院高质量发展新效能；激活公立医院高质量发展新动力；建设公立医院高质量发展新文化；认真完成卫健局下达的相关工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制86人。在职实有84人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助84人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3901.94万元，其中：一般公共预算2220.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1681.58万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年对比部门财务总收入增加了2436.63万元，同比增长166.30%，主要原因是2024年事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2220.36 万元，其中:本年收入2220.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2220.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年对比财政拨款收入增加了755.05万元，同比增长51.53%，主要原因是2024年事业收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3901.94万元。财政拨款安排支出 2220.36万元，其中：基本支出1911.36万元，与2023年对比基本支出增加446.05万元，同比增长了30.44%，主要原因分析为2024年香格里拉市人民医院调入19名新职工，工资及五险增加；项目支出309万元，与2023年对比增加309万元，同比增长100%，主要原因分析为2024年财政给予香格里拉市人民医院项目支出资金的安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505机关事业单位基本养老保险181.14万元主要用于缴纳事业单位基本养老保险，2100201综合医院1660.49万元主要用于人员工资、工会费、福利费支出、供暖项目资金、设备及网络和软硬件运维维修项目资金，2101102事业单位医疗93.68万元主要用于缴纳职工医疗保险，2101103公务员医疗补助44.61万元主要用于缴纳职工公务员补助，2101199其他行政事业单位医疗支出3.45万元主要用于缴纳职工大病保险及失业保险，2100506机关事业单位职业年金缴费支出90.57万元主要用于缴纳事业单位职业年金，221020住房公积金146.42万元主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市人民医院无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市人民医院无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额24.74万元，其中：政府采购货物预算19.74万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目概况

项目名称：香格里拉市人民医院设备及网络和软硬件运维维修项目资金，批复文件为香财社〔2024〕1号，项目预算资金为200万元；预算績效目标为：CT维保，购买操作系统win10神州网信政府版，购买WPS2019专业版三年授权，购买正版杀毒软件3年期，购买东软公司服务，购买微信公众号认证服务，购买域名服务费，购买钉钉年费认证服务，购买医保专线服务费用，购买食堂可视化监控服务，购买电子票据服务器火绒终端管理安全管理系统费用，

购买一键报警系统，购买电梯维保，购买污水处理站维保服务，购买供氧中心维保服务，购买消防维保服务，购买手术室净化服务，

购买消毒供应室维保服务。

（二）存在的问题和整改情况

预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

（三）下一步工作计划

以我单位财务科作为主管部门，依托其相关科室开展项目的管理工作。2024年在项目组织管理方面开展一下四个主要工作：一是做好竞争立项工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市人民医院资产总额16872.84万元，其中，流动资产2359.75万元，固定资产14169.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程309.43万元，无形资产34.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16872.84万元，其中固定资产增加14169.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100336101700111