监督索引号53340100336100000

附件2-1

 香格里拉市卫生健康局2024年预算公开目录

（局机关）

第一部分 香格里拉市卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市卫生健康局2024年预算公开预算编制说明(本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划

的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,研究提出食品安全地方标准建议。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。研究提出开展爱国卫生运动工作建议，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责地方卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，研究提出并组织实施中（藏）医药地方性法规建议、中（藏）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中（藏）医(含中西医结合、民族医,（下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（藏）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进香格里拉市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括办公室、疾病预防控制股 、医政医管股、中（藏）医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股、规划发展与信息股、健康产业发展股和爱卫办；

所属单位16个，分别是：

1.香格里拉市疾病预防控制中心

2.香格里拉市妇幼保健院

3.香格里拉市建塘镇卫生院

4.香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院

5.香格里拉市小中甸镇卫生院

6.香格里拉市金江镇中心卫生院

7.香格里拉市上江乡卫生院

8.香格里拉市五境乡卫生院

9.香格里拉市尼西乡卫生院

10.香格里拉市三坝乡卫生院

11.香格里拉市洛吉乡卫生院

12.香格里拉市格咱乡卫生院

13.香格里拉市东旺乡卫生院

14.香格里拉市卫生监督所

15.香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心

16.香格里拉市人民医院   

（三）重点工作概述

 做好职能范围内卫生健康工作和香格里拉市人民医院金江分院前期工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有24人,其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休在职4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1329.78万元，其中：一般公共预算1329.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了197.52万元，主要原因分析：项目支出减少了疫情防控资金，基本支出减少了调出人员的工资和社保经费

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1329.78万元，其中:本年收入1329.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了197.52万元，主要原因分析：项目支出减少了疫情防控资金，基本支出减少了调出人员的工资和社保经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1329.78万元。财政拨款安排支出1329.78万元，其中：基本支出1044.66万元，与上年对比减少110.52万元，主要原因分析为2023年有些项目经费放在基本支出里；项目支出285.12万元，与上年对比减少了86.98万元，主要原因分析为疫情防控经费的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出68.65万元，主要用于缴纳在职职工养老保险的单位配套部分；

2080599 其他行政事业单位养老支出0.51万元，主要用于退休干部公用经费；

2080801 死亡抚恤5.33万元，主要用于发放给单位遗属补助；

2100101 行政运行878.35万元，主要用于人员经费、办公经费、会议及培训费、差旅经费、公务接待费、卫生健康宣传经费、卫生应急管理经费、信息化建设与维护经费等；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出145.12万元，主要用于保障基层医疗卫生机构工作人员的薪酬待遇、公共卫生服务工作、日常办公费用、乡村医生相关费用、培训与继续教育等；      

2100408 基本公共卫生服务24.00万元，主要用于基层医疗卫生机构正常运转、医疗设备更新和购置、基层医务人员的薪酬、培训和福利、公共卫生服务项目的实施等；

2100409 重大公共卫生服务2.02万元，主要用于开展相关预防传染病防控工作；

2100799 其他计划生育事务支出81.69万元，主要用于开展与计划生育相关的综合监督工作、其他与计划生育事务相关的工作；

2101101 行政单位医疗24.49万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101102事业单位医疗7.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，以保障职工的医疗保险权益；

2101103 公务员医疗补助25.24万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.15万元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；

2210201 住房公积金54.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2101601 老龄卫生健康事务11.56万元，主要用于推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，落实应对人口老龄化政策措施实施；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市卫生健康局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 香格里拉市卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年减少2.00万元，减少43.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市卫生健康局2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少2.00万元，减少50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少2.00万元，减少50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2023年公务用车因年代久进行了两次维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市卫生健康局2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市卫生健康局2024年机关运行经费安排61.42万元，与上年对比减少50.29万元，主要原因分析增加职能转变、人员调出。部门机关运行经费主要用于下乡、出差车旅费报销、办公室各种开支、安全生产月活动开支等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市卫生健康局资产总额1065.04万元，其中，流动资产1004.54万元，固定资产60.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14156.80万元，其中固定资产减少0.58万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产有报数。

监督索引号53340100336100111