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香格里拉市统计局2023年预算公开目录

第一部分香格里拉市统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市统计局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织领导和协调香格里拉市统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订香格里拉市统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违纪违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

2、建立健全香格里拉市国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省、州、国民经济核算制度和香格里拉市投入产出调查，核算香格里拉市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理县区国民经济核算工作。

3、按照国务院和省政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施香格里拉市大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。

4、组织实施香格里拉市农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等香格里拉市基本统计数据。

5、组织实施香格里拉市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等香格里拉市基本统计数据。

6、组织香格里拉市经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布香格里拉市基本统计资料，定期发布香格里拉市国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

7、负责对香格里拉市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、指导乡镇（社区）统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

9、负责香格里拉市统计信息化建设，制定香格里拉市统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强香格里拉市统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

10、对乡镇统计站实施双重管理，协助管理统计站；指导香格里拉市统计基层基础建设和统计队伍建设等工作。

11、完成市委、市政府和上级各部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《香格里拉市人民政府办公室关于印发香格里拉市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（香政办发〔2019〕31号）和《关于对香格里拉市统计局〈关于要求增设市域经济统计监测股的请示〉的批复》（香编办〔2012〕62号）的规定，核定我单位12名行政编制，5名事业编制。其中设有局长1名，副局长2名。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务股、法制股、市域经济监测股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实中华人民共和国统计法、统计违纪违法处分条例等统计法律法规；组织完成反映经济社会发展基本情况的国家法定的常规统计年报定报任务；进行经济核算；全面开展第五次全国经济普查；开展人口和劳动力变动调查,编制自然资源负债表;为各级党委政府、各部门和社会各界提供统计数据咨询服务；组织实施统计改革、加强统计基层基础建设；完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入789.79万元，其中：一般公共预算789.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入712.49万元，其中：一般公共预算712.49万元，2023年增加77.3万元，增长10.85%，主要原因是本年新增大型国情国力普查活动全国第五次经济普查，由此部门项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入789.79万元，其中:本年收入789.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款789.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入712.49万元，其中：一般公共预算712.49万元，2023年增加77.3万元，增长10.85%，主要原因是本年新增大型国情国力普查活动全国第五次经济普查，由此部门项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出789.79万元。财政拨款安排支出789.79万元，其中：基本支出651.79万元，2022年支出674.49万元与上年对比减少22.7万元，减少3.37%，主要原因是本年度财政供养人员减少；项目支出138万元，2022年支出38万元，增加100万元，增长263.16%，主要原因是本年新增大型国情国力普查活动全国第五次经济普查，由此部门项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：一般公共服务支出621.96万元；社会保障和就业支出66.80万元；卫生健康支出49.55万元；住房保障支出51.48万元。。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年度持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市统计局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2022年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100.00%。目标的项目支出预算38万元，占全部项目支出预算的100.00%。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100.00%。目标的项目支出预算138万元，占全部项目支出预算的100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年香格里拉市统计局机关运行经费包括办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年机关运行经费为41.61万元，2022年机关运行经费为36.24万元，比上年增加5.37万元，增加14.82%。增加的主要原因是2023年单位我单位人员增加，故办公经费、工会经费等相应增加，由此机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门资产总额94.08万元，其中，流动资产3.36万元，固定资产90.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，2021年部门资产总额79.09万元，本年资产总额增加14.99万元，增长18.95%。其中固定资产增加16.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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