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香格里拉市统计局2019年度部门决算

目录

第一部分 香格里拉市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织完成上级业务部门下达的统计调查任务，制订统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织管理和综合协调全市各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）组织重大的市情市力普查，即逢“0”年份人口普查，逢“6”年份基本单位普查，逢“3”年份第三产业普查，逢“5”年份工业普查，逢“7”年份农业普查。

（3）搜集、整理、提供全市的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向各级党委、政府提供咨询建议；负责全市统计报表管理工作。

（4）统一核定、管理、公布全市的基本统计资料，培育和发展统计信息咨询服务市场。

（5）建立健全并管理全市统计数据库体系；组织指导全市统计教育培训工作。

（6）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍。

1.加强统计调查工作，全面完成2019年各项统计工作。

全面完成了各项统计任务。全面、准确、及时地完成2018年统计年报及2019年GDP核算、农业、城乡住户、工业、建筑、房地产、能源、服务业、贸易等月报、季报、半年报统计报表。发布《2018年香格里拉市国民经济和社会发展统计公报》、《2018年香格里拉市统计年鉴》等统计资料。

围绕中心，搞好信息，全面服务经济建设。搞好信息服务，为领导科学决策提供准确、及时的数据资料，是统计部门的一项重要工作。为此，我们加强了对经济运行情况的分析研究与监测，建立了机构，健全了制度，明确了任务。制定了信息管理方案，从领导到一般同志都有信息上报任务，奖罚分明。今年，从领导到一般同志都有信息上报任务，奖罚分明，向社会发表各种统计分析及统计简报文章22篇，上报市委、市政府两办各种统计信息54条，统计信息咨询服务200余人次，并在内网平台上构架我市统计工作论坛，加快信息网络建设。

积极开展了统计监测分析。今年以来，国内外宏观经济形势严峻复杂，经济增速明显放缓，为此，我们利用统计的优势，积极开展了地区生产总值、工业投资、节能降耗、新兴产业、服务业、文化产业等重要指标的监测评估分析，向市委、市政府和相关部门提出建议，促进工作目标的实现。

切实落实城乡住户调查一体化改革工作。城乡住户调查一体化改革是国家统计局统一部署的一项重大统计制度方法改革。根据《香格里拉市统计局城乡住户调查工作实施方案》，在全市范围内的100户家庭住户的数据进行详细采集，全面进入正式记账阶段。

2. 根据第四次全国经济普查方案，认真开展好2019年度第四次全国经济普查各项工作。

为严格执行《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》有关规定，切实做好经济普查工作的开展，做足充分准备，确保全经济普查工作有序进行。

2017年，是第四次全国经济普查的筹备阶段，主要是研究普查的总体方案和开展专项试点；2018年是普查的准备阶段，主要是组建各级普查机构，开展宣传动员，制订和部署普查方案，完成人员选调与培训等；2019年是普查登记、数据审核处理和普查结果发布阶段；2020年为普查资料出版和利用普查结果开展课题研究阶段。

2018年9月12日，国家统计局在其官网公布了第四次全国经济普查宣传片。2019年1月1日零时，第四次全国经济普查现场登记工作正式启动。6月15日，第四次全国经济普查事后质量抽查工作在全国31个省（区、市）正式拉开序幕。

按照普查方案，2019年全市第四次全国经济普查抽中11个乡镇21个普查小区，分别落实各乡镇对普查小区负总责，并要求选派普查指导员、普查员即PAD操作员具体进行第四次全国经济普查工作，有序完成普查登记、数据审核处理和普查结果发布。

3、从严执法，营造依法统计的良好环境。

严格统计执法检查。加强了对乡镇、企业等各类基层报表单位的审核、调研力度，进一步规范执法程序，强化执法监督，切实履行行政执法监督的职能，完善和推进统计行政执法责任制。

坚持以法制教育为抓手，坚持依法统计、从严守法，全面推进队伍建设，促使我局统计工作者严格依法履行职责，确保社会和谐稳定，切实做到依法统计、依法调查，切实达到法律效果和社会效果的统一。其次全面推进依法行政，不断提高我局行政执法水平。做到依法行政、严格执法。再次依法治理基层基础统计建设，维护社会稳定。结合加强建立法治型政府，通过健全基层统计机构，充实基层统计力量，进一步加强各乡镇统计站基础建设，积极帮助解决各乡镇统计站基础建设中遇到的实际困难和问题，加强督促检查，建立协调机制，积极争取各乡镇、各部门对统计基础工作的支持，全面推行乡镇级统计站统计基础工作规范化建设。

4.加强保障，切实有效推进“四大工程”建设。

自推进统计“四大工程”建设以来，我局各专业认真清理“规上”与“规下”企业名单，及时更新基本单位名录库，推进乡镇运用一套表平台实现统计管理与服务，加强对企业统计人员数据采集处理平台的操作培训，建设联网直报系统，对全市规模以上工业企业和限额以上商贸企业的营业执照，企业代码等登记数据进行逐步规范。

联网直报方面，自开展统计“四大工程”以来，现已实现规模以上的工业企业、限额以上的批发零售、住宿餐饮业、资质内的建筑业和房地产业等101家“四上”企业,12家企业正在申报“四上”企业，顺利完成联网直报工作，联网直报率均达100%。

名录库建设方面，在已录入的名录库的基础上，在库单位1775个，其中法人单位1302个，产业活动单位473个，当前在库四上企业101家。

5、深入基层开展专项活动，结合实际认真贯彻落实脱贫攻坚工作

加强基层服务意识，提高行政办事效能。为更好地加强基层服务意识、提高行政办事效能，我局结合州统计局开展的“全州统计系统干部职工下基层进百企”专项活动，从本部门的实际和职责出发，号召我局广大党员干部深入乡镇指导、协助企业整理统计台账，宣传统计法规，听取意见建议。

结合市委市政府相关文件精神要求，我局精准扶贫点设在五境乡霞珠村，我局党支部为做好扶贫攻坚工作，下派以副局长为首的专项工作组，并根据市委、市政府相关要求开张脱贫攻坚工作。

6、对照中央八项规定，规范“三公”经费管理。我局对照中央八项规定，按照厉行节约规范“三公”经费管理的规定，实行每季度统一将“三公”经费开支公示制；严格公务用车使用管理，车辆实行派用制度；公务接待坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费；规范公款出差学习活动，实行干部出差学习审批备案制。

对照中央八项规定，规范“三公”经费管理。我局对照中央八项规定，按照厉行节约规范“三公”经费管理的规定，实行每季度统一将“三公”经费开支公示制；严格公务用车使用管理，车辆实行派用制度；公务接待坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费；规范公款出差学习活动，实行干部出差学习审批备案制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州香格里拉市统计局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州香格里拉市统计局部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人，事业编制5人；在职在编实有行政人员18人，事业人员5人，其他人员0人 。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市统计局部门2019年度收入合计693.32万元。其中：财政拨款收入693.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少27.32万元，主要原因是第四次全国经济普查工作经费在2018年拨付较多，本年相对减少。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市统计局部门2019年度支出合计701.16万元。其中：基本支出622.23万元，占总支出的88.74%；项目支出78.93万元，占总支出的11.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度增加73.95万元，主要原因是：1.人员工资上调；2.因为工资上调，其他费用均上调；3.正式开展全国第四次经济普查。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出622.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出681.45万元,占本年支出合计的97.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出546.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.2%。

， 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出58.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。2018年度社会保障和就业（类）支出60.37万元，与2018年相比较较上年减少1.46万元。

9.卫生健康（类）支出36.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。2018年度卫生健康（类）支出36.77万元，与2018年相比较较上年减少0.08万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为2.03万元，完成预算的66.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，完成预算的134.48%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年公务接待费用明显减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.11万元，增长5.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.78万元，增长67.3%；公务接待费支出决算增减少0.67万元，下降89.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是较2018年相比公车运行维护费用增加，公务接待减少，总体“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占96.15%；公务接待费支出0.08万元，占3.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州香格里拉市统计局部门2019年机关运行经费支出25.84万元，上年为21.83万元，比上年增加了4.01万元,2019年机关运行较上年度有所增长，增长原因是年度内公务出差及下乡较上年度增加，由此造成本年度机关运行经费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州香格里拉市统计局部门资产总额167.50万元，其中，流动资产137.98万元，固定资产74.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少54.12万元，其中;流动资产减少9.45万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100141001111

6373447595390825003785066.xls