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香格里拉市三坝纳西族乡2023年部门预算编制说明

三坝纳西族乡2023年预算公开目录

第一部分 三坝纳西族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分三坝纳西族乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　 党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，打击刑事犯罪和维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室，农业综合服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、文化体育和广播电视服务中心、社会保障服务中心，乡财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

新的一年我乡经济稳中有进，区域经济持续增长；产业结构不断优化，我乡培育壮大传统种植产业，形成了以传统农作物为主，青椒、白芨、重楼、火龙果、油牡丹等健康产业为辅的高原特色种植体系，产业结构渐趋合理，产业规模不断壮大；科学规划布局，集镇建设突显特色；基础设施日臻完善；采取多项措施，不断巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的无缝衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 39人，事业编制34人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制5辆，实有车辆17辆。(说明超编原因：我单位8张垃圾车属于调配车辆、1张民政局调配车辆、1张公安局调配车辆、1张消防车均属于上级单位调配车辆，编制不在本单位，另外有两辆车使用年限分别为22年和17年，净值为0)

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2471.03万元，其中：一般公共预算2471.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加151.73万元，同比增加6.54%，主要原因：乡政府业务规模扩大，扶贫成果巩固力度加强，同时职权范围扩大，资金使用量加大，由于属于财政全额拨款单位，因此预算资金逐年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2471.03万元，其中:本年收入2471.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2471.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加151.73万元，同比增加6.54%，主要原因：乡政府业务规模扩大，扶贫成果巩固力度加强，同时职权范围扩大，资金使用量加大，由于属于财政全额拨款单位，因此预算资金逐年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2471.03万元。财政拨款安排支出 2471.03万元，其中：基本支出2376.03万元，与上年对比增加171.73万元，主要原因：财政供养人员增加，基本支出相比上年有所增加；项目支出95万元，与上年对比减少20万元，主要原因：政府缩减内部开支，各类经费降低预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，一般公共服务支出848.17万元，文化旅游体育与传媒支出31.96万元，社会保障和就业支出186.10万元，卫生健康支出276.86万元，农林水支出992.22万元，住房保障支出135.72万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额27.5万元，其中：政府采购货物预算27.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市三坝纳西族乡部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市三坝纳西族乡部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市三坝纳西族乡部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市三坝纳西族乡部门2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）三坝乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，保障三坝乡人民政府，机关行政编制39人实有29人，参照公务员管理编制5人实有4人，事业编制29人实有27人；

（二）保障全乡7个行政村，共26位村（社区）干部、7名村公益性岗位基本报酬足额按时发放、办公正常运转需求。

（三）保障77个村民小组长、62个农村支部书记、5个农村支部书记兼村民小组长、7个两新支部书记基本报酬足额按时发放，其工作和生活正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

同比增长是指相较于上一年数据的增长比率。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市三坝乡人民政府2023年机关运行经费安298.62万元，较上年减少210.38万元，下降41.33%，主要原因是三坝乡人民政府各部门厉行节约，减少日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市三坝纳西族乡人民政府资产总额6794.84万元，其中，流动资产3336.48万元，固定资产1225.98万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6.13万元，其他资产2226.25万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1832.86万元，其中固定资产增加84.38元。报废报损资产602项，账面原值37.48万元，实现资产处置收入0元； 农科站出租出借面积560㎡资产价值100万元，年租金11.03万元；兽医站出租出借面积510㎡资产价值84.5万元，年租金5.05万元。

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