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香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人代会会议费项目预算绩效目标

（二）乡镇党委党建工作经费预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府下设四办四中心一所。四办：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。四中心:农业综合服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、文化体育和广播电视服务中心、社会保障服务中心。一所：乡财政所。

（三）重点工作概述

2018年我乡经济稳中有进，区域经济持续增长；产业结构不断优化，我乡培育壮大传统种植产业，形成了以传统农作物为主，青椒、白芨、重楼、火龙果、油牡丹等健康产业为辅的高原特色种植体系，产业结构渐趋合理，产业规模不断壮大；科学规划布局，集镇建设突显特色；基础设施日臻完善； 采取多项措施，脱贫攻坚稳步推进，确保如期实现脱贫摘帽。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制39人，事业编制32人。在职实有63人，提前退休6人。其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1773.58万元，其中：一般公共预算1773.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1773.58万元，其中:本年收入1773.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1773.58万元（本级财力1773.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1773.58万元。本级财力安排支出 1773.58万元，其中，基本支出1743.58万元，项目支出30万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出782.84 万元； 社会保障和就业支出157.51万元；医疗卫生与计划生育支出191.96万元；住房保障支出97.83万元；农林水支出481.86万元；文化体育与传媒支出61.58万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中机关工资福利支出1447.02万元（其中：基本支出1447.02万元，项目支出30万元）；机关商品和服务支出168.44万元（其中：基本支出168.44万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助158.12万元（其中：基本支出128.12万元，项目支出30万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（计算机15台、打印机10台、传真机3台、碎纸机4台、投影仪1台、办公家具800套、监控设备1套、档案设备20套、发电机、变电、配电设备2台、复印机3台、电视机7台、计算机通用软件1件、会议音视系统3套、投影仪2套、电冰箱4套、存储设备20件），采购预算资金150万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）人员调动原因；

（二）三公经费削减,上年预算数13.10万元，2019年预算数13.09万元。具体情况为：1、因公出境费用0万元，占比0%，2、公车购置及公车运行维护费8.54万元，占比65.24%，其中公车购置费0元，占比0%，公车运行维护费8.54万元，占比65.24%；3、公务接待费4.55万元，占比34.76%。

八、项目支出预算变动的主要原因

上级财政财力不足，项目支出为三坝乡民族乡专项资金30万元。主要用于"1、民族文化传习5万，2、农牧民困难补助10万，3、工作经费5万。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年三公经费预算数13.09万元，其中公务接待费4.55万元，公务用车运行维护费8.54万元。由于公车改革后公务用车年检费，保险费等其他费用较多导致三公经费交上年有增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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附件3.三坝乡预算公开样表.xls