2017年香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门预算公开说明

一、主要职能：

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，面对内需不强、投资不热、融资困难、招商遇阻、基建资金短缺等不利因素，狠抓项目推进和基础设施建设，着力破解突出矛盾问题，大力推进工程项目建设，加强基础设施建设，规范内部管理，优化发展环境，在逆境中园区各项工作稳中有进。（一）经济运行保持平稳

箐口特色产业片区现有签订入园协议企业18个，其中建成投产5个（规模以上企业2家），正在建设4个，正在开展前期工作9个。（二）重点项目工程推进顺利。香格里拉市康美乳业开发有限责任公司项目主体工程已完工，正在进行内部装修和订购生产线，香格里拉市圣域天香牦牛产业开发有限公司项目主体工程已完工，正在进行内部装修和生产线的安装，；香格里拉市圣达牦牛乳业有限公司项目正在进行主体工程建设，；香格里拉市藏龙纯净氧气体有限公司项目正在开展前期工作，预计2017年5月开工建设。（三）园区基础设施进一步完善园区基础设施，优化园区投资环境。一是建设香格里拉特色产品交易市场，完成主体工程并进行试营业，二是建设园区二号路，正在进行路基硬化工作。三是开展园区中小企业孵化基地（标准厂房）一期建设项目前期工作。三是积极与第四供水厂协调园区供水事宜。（四）招商引资稳步推进，根据基础设施建设推进情况同步开展园区招商引资，坚持把抓招商引资作为工业发展的“牛鼻子”，转变招商引资方式（五）投资环境不断优化箐口特色产业片区管理委员会坚持把良好的投资环境作为工业园区发展的生命线，以展示园区形象为重任，以服务和协调为中心，以创建生态园区为目标，倾力打造一个洁净园区、一个效率园区、一个和谐园区。

二 、机构人员情况。香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员内设4个股室。香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会核定编制11人，其中：行政编制6人，行政工勤编1人，在职实有人数8人，提前退休1人，车辆编制为1辆，实有1辆。

三、机构人员当年变动情况及原因。机构人员当年变动情况及原因：2016年年初实有人数8人，提前退休1人，调入1人，年末合计8人。

四、部门预算单位构成：本单位为一级预算单位。

五、2017年部门预算情况说明

（一）2017年财政拨款收支总预算140.31元。其中，一般公共预算拨款140.31万元，支出包括：（按各部门类款项说明）一般公共服务支出107.78万元、工资和福利支出270.20万元、社会保障和就业支出14.54万元、医疗卫生与计划生育支出8.46万元、住房保障支出9.53万元。

（二）关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出130.31万元，其中：

①人员经费107.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

②公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（三）关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数为8.01万元，其中：因公出国（境）费3.8万元，公务用车购置及运行费1.42万元（公务用车购置0万元，公车运行经费1.42万元），公务接待费 2.79万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.2万元，其中：因公出国（境）费同比减少0.82万元、公务用车购置及运行费同比增加了0.49万元、公务接待费同比增加了1.1万元。三公经费支出预算减少原因是按照香财预〔2016〕50号香格里拉市财政局关于2017年部门预算批复的通知中根据近年严格控制行政经费等一般性支出等规定，我市2017年除政法部门外的各单位人员包干经费及公车运行费按原标准下调5%的规定酌情下调。