香格里拉箐口工业园区管委会关于

2016年部门预算编制情况说明

一、基本情况

香格里拉箐口工业园区管委会属于行政单位，内部共设 4个股室。单位编制共11人，其中：行政编制6人，行政工勤编制1人。在职实有人数 8人 ，提前退休 0人，遗嘱补助 0 人，落实政策 0人。车辆编制 1 辆，实有 1辆。

二、2016年年初经费预算安排情况

在2014年预算收入和支出运行情况分析的基础上，结合2014年前期工作量增加的实际情况，箐口工业园区管委会2015年财政总预算资金为121万元.

三、年初预算支出变动的主要原因

箐口工业园区管委会2015年年初预算为121万元，2016年年初预算为 150万元，比2015年增加29元。预算变动主要原因：工作地点搬迁等。

四、项目经费主要用途

1、招商引资业务费100 万元，主要用于开展园区招商引资工作 。

2、办公设备购置50万元主要用于2016年园区管委会搬迁至箐口的设备购置等各项工作经费。

箐口工业园区管委会

2015年11月9日