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 香格里拉市教育体育局本级2024年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市教育体育局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市教育体育局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育体育方针政策、法律法规、决定指示、规划计划和规章制度，制定本地区具体实施办法和补充规定，并组织实施和监督管理；

（2）统一管理基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育，协同乡（镇）政府，管理乡（镇）教育行政组织机构。

（3）编制全市教育体育事业发展规划和年度计划，统一编制协调全市各类教育体育事业的发展，指导所属乡（镇）制订教育体育事业发展规划，规范办学行为和体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票销售的监督管理；

（4）统筹规划全市群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育实施建设，负责对公共体育实施的监督管理。

（5）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动员队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市举办的国内重大比赛的指导、组织协调，指导参加州级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市的体育竞赛工作；负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作；

（6）统一指导全市各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、安全、勤工俭学等各项工作，开展教研活动，推动教育改革，提高教育质量；

（7）加强本市学校干部、教师队伍的教师，按照有关规定对学校干部、教师队伍加强管理，做好学校干部、教师队伍的培养工作；

（8）管理教育体育经费，负责全市教育体育经费的分配，根据中央、国务院的要求，按照各级人民政府的部署，负责完成有关资助工作。负责全市学生资助管理工作，生源地学生信用贷款管理工作，生源地信用贷款等相关贷后管理工作，中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。检查监督教育体育事业经费的使用，组织和推动全市学校的教师建设，改善办学条件；

（9）指导全市各级各类学校和公共体育实施设备的信息技术标准化建设，组织和指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理工作；

（10）指导各类全市对外体育的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外体育交流活动；

（11）协调政府检查指导各乡（镇）教育、体育行政工作。加强对全市各类学校工作的指导、检查、考评；

（12）组织全市各级各类学校的学籍管理和招生工作，完成教育体育事业的各项统计工作；

（13）组织全系统编制年度预、决算工作，做好日常会计工作与编制各类报表。严格执行财务制度，掌握资金使用范围标准，完成教育统计，指导全市校舍改造、体育场馆、校产管理和勤工俭学工作，协调完成建设项目申报、审计工作；

（14）协调教育部门和其他部门单位的关系，共同办好教育，为本市教育事业的发展创造良好条件；

（15）完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务；

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：局长办、副局长室、综合办、招生办、项目办、工委办、体育股（少体校）、安全股、资助中心、财务室、人事股、教育股、督导室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市教育体育局2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。香格里拉市教育体育局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退35人）。

年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（1）继续夯实教育基础设施、薄弱环节改善等项目建设；积极拨付高原农牧民学生生活补助和营养改善补助、15年免保教、日常运行经费和其他上级专项补助资金等；

（2）组织全市中小学教师参与各类培训，提高教师教学水平能力，不断充实教师队伍建设，组织了正常招聘教师和面试；      

（3）巩固脱贫攻坚成果，继续开展实施乡村振兴工作，资助州外就读家庭经济困难大、中专学生，解决了因学致贫的困难；

（4）继续落实解决乡村教师生活补助和临聘人员工资，提高对乡村教师基层服务工作的肯定，改善乡村教师生活条件；临聘人员工资则一定程度上缓解就业压力；

（5）实施了2023-2024学年度班主任绩效工资发放工作，通过实施班主任绩效工资，提高了班主任工作的积极性，加强了责任感； 

（6）完成校园安全检查和校长绩效考核工作；   

（7）认真学习和研究国家、省州等层次的教育政策方针，做好贯彻落实和执行，完善制度建设；

（10）做好党风廉政管理，加强干部职工的廉政教育；

（11）完成了2024年中考，小考和体育中考、藏文中考，以及小学、初中非毕业班考试工作和教师能力水平测试工作；

（12）完成了幼儿园、小学、初中等各阶段的招生录取工作；

（13）组织开展全民健身系列活动多次；

（14）组织开展优质均衡县级达标工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件，附件1—附件15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市教育体育局2024年度收入合计139484908.96元。其中：财政拨款收入134209655.60元，占总收入的96.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5275253.36元，占总收入的3.78%。

与上年相比，收入合计增加30998494.37元，增长28.57%。其中：财政拨款收入增加25762241.01元，增长23.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5236253.36元，增长13426.29%。主要原因是：2024年基本工资涉及调标和补发以及年终绩效、目督奖金的提前发放，项目方面增加了优质均衡设施设备采购资金、优质均衡创建专项经费、数字化校园建设等项目资金，所以较上年增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市教育体育局2024年度支出合计138627558.67元。其中：基本支出48589209.02元，占总支出的35.05％；项目支出90038349.65元，占总支出的64.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加29484598.73元，增长27.01%。其中：基本支出增加32784504.01元，增长207.44%；项目支出减少3299905.28元，下降3.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。  

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市教育体育局机关机构正常运转的日常支出48589209.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48187709.63元，占基本支出的99.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401499.39元，占基本支出的0.83％，人均可支配金额为23617.61元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市教育体育局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90038349.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元，财政拨款支出86137788.58元，占项目支出的95.67%，非财政拨款支出3900561.07元，占项目支出的4.33%：

1、23年体育彩票公益金36065.00元，主要用于全民健身活动经费；

2、教育特殊补助资金8291800.00元，主要用于改善办学条件，基础设施建设，围墙拆除重建、排污管道建设、食堂改造等；

3、学前教育发展7410000.00元，主要用于布轮幼儿园、麻龙幼儿园的教学楼新建和购买教玩具等；

4、赛马节经费2627842.01元，主要用于2024年端午节赛马活动缺口办公费、资料费、马匹补助、比赛奖金等；

5、中小学学生平安保险341950.00元，主要用于学生在校期间的意外保险；

6、秋季学期生活补助789422.75元，主要用于全市幼儿园在园期间的生活补助；

7、义务教育补助经费5390180.59元，主要用于虎跳峡第二小学校舍维修、虎跳峡小学防护窗及零星工程、洛吉乡校舍维修改造、五境乡小学校舍维修改造、虎跳峡小学教师生活区道路改造、三坝乡小学校舍维修改造、小中甸校舍屋面改造、上江乡小学宿舍楼改造、金江小学校舍维修改造、东旺乡小学宿舍刚性屋面改造项目建设工程款、监理费、设计费、检测费等；

8、学生资助7076320.00元，主要用于对香格里拉籍在读大学本科学生的资助；

9、2024年教育特殊补助资金18705291.00元，主要用于独克宗小学风雨走廊、虎跳峡小学边坡应急工程、白水台应急抢险、一中大门拆除重建、实验小学校舍维修等项目建设工程款、设计费、监理费、检测费等；

10、公费师范生39200.00元，主要用于对在读本科公费师范生的培养；

11、2024年义务薄弱环节改善与能力提升1813648.92元，主要用于教学一体机采购、校舍维修改造、教学教具玩具采购等；

12、年初预算各类项目经费4870352.57元，主要用于教师招聘面试、招生系统维护、党建、心理健康、校舍保险、学生体检、体育美育、政府教育督导、生源地信用贷款、中考监考、乡村教师生活补助、国家义务教育质量监测、公费师范生、职称评审、优质均衡等项目开展期间的办公费、差旅费、专家劳务费、服务费、补助、住宿费、资料费、耗材费、征订党报党刊费、一校一品党建阵地建设费、办公设备采购、培训费、宣传费等；

13、传统体校提升196152.46元，主要用于少体校的日常训练、办公费、耗材费、采购体育训练器材等；

14、校舍安全专项经费7849334.59元，主要用于五境、洛吉、金江、上江、小中甸等乡镇学校的校舍维修、改造、新建等工程款、设计费、监理费、检测费、造价咨询费等；

15、2024年体育彩票公益金健康县城“勤锻炼”监测专项经费20000.00元，主要用于工作开展的数据监测、系统录入、劳务费等；

16、国民体质监测专项经费117500.00元，主要用于对全市中小学学生体质监测的服务费；

17、三中校舍维修费1585983.78元，主要用于三中男女生宿舍的维修项目工程款、设计费、监理费等；

18、数字校园建设4437468.00元，主要用于数字校园信息化建设，采购信息设备等；

19、优质均衡设施设备采购384000.00元，主要用于对优质均衡生均教学设备不达标的学校配备设备；

20、国家通用语言文字培训专项资金152750.00元，主要用于对普通话薄弱的村民小组开展普通话培训产生的培训费、差旅费、劳务费等；

21、初中学业水平测试经费70000.00元，主要用于中考期间的办公费、资料费、保密费、守试卷费、安保费等；

22、农村体育活动经费27692.42，主要用于农村体育活动组织赛事期间的劳务费、广告费、器材费、差旅费等；

23、青联幼儿园经费165000.00元，主要用于幼儿园的玩教具采购；

24、春季学前生活补助和15年免保教补助资金6264555.50元，主要用于全市公办和民办幼儿园在园学生的生活补助和免教科书等补助；

25、教育发展专项资金4992471.00元，主要用于全市中小学、幼儿园班主任绩效、校园长绩效、教育质量提升奖励、名师工作室、教研活动等；

26、普惠性幼儿园经费30450.00元，主要用于偶会行幼儿园日常办公，校园运转、水电等费用；

27、其他零星经费3772662.06元，主要用于资助中心、安全股、档案、办公室等办公桌椅和电脑采购，以及骨干教师培训，局机关党建阵地建设等；

28、绿化美化建设97500.00元，主要用于建塘小学东城校区绿化美化建设；

29、上海援滇建设经费192000.00元，主要用于选派8名教师到上海进行脱岗3个月的培训产生的食宿费、差旅费、代教费等；

30、体育彩票公益金2290757.00元，主要用于阿布吉措徒步、全民健身、小中甸篮球场、洛吉村篮球场等办公费、服务费、工程款、设计费、监理费等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出132746088.14元,占本年支出合计的95.67%。与上年相比增加26917052.25元，增长25.43%,完成年初预算的618.99%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5、教育（类）支出126169677.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.05%,完成年初预算的669.15%。主要用于日常业务开展工作经费、专项业务活动费、人员工资、津补贴、以及办公费、差旅费、水电费、特定项目类等保障教体工作正常开展和促进教育事业发展的经费，还有就是转拨学校学前教育发展资金、生活补助、15年免保教补助，发放学校乡村教师生活补助、班主任绩效、临聘人员工资等。造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员类例如工资、津贴补贴、五险、工会经费、福利费、绩效、遗属补助以及简单的项目例如教师招聘、乡村教师、临聘人员工资、校舍保险、督导经费、党建经费、职称评审等，决算大于预算是后期收到上级补助的校舍安全、义务教育和特殊教育公用经费、义务教育薄弱环节改善、教育特殊补助、高补、15年免保教补助等专项的项目建设资金，所以差异较大；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3534262.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,完成年初预算的360.90%。主要用于少体校5名人员的工资、津补贴、办公经费、福利费、工会经费等。

8.社会保障和就业（类）支出983841.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，完成年初预算的168.87%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、职业年金、失业保险等；

9.卫生健康（类）支出754670.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，完成年初预算的125.90%。主要用于缴纳职工行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、大病保险及职工体检费支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出97500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算，主要用于建塘小学东城校区绿化美化；

12.农林水（类）支出1291000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，年初无此项预算，主要用于选派8名教师到上海脱岗学习3个月的伙食补助、住宿费、差旅费以及手拉手活动经费等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出432478.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的100.81%，主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为26000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加592.00元，增长2.33%，增加的主要是接待费，因为2024年接待的处级领导较多，按照处级领导的标准执行，所以增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.92%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.08%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加592.00元，增长10.95%；具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加592.00元，增长10.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为26000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加592.00元，增长10.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加592.00元，增长10.95%，具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加592.00元，增长10.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为2024年接待的处级领导较多，按照处级领导的标准执行，所以增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于春季和秋季校园督导、安全综合检查、日常下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检车费、北斗定位器服务费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明理工大学、教育厅等部门相关浸润计划、调研等工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市教育体育局2024年机关运行经费支出401499.39元，比上年减少76996.21元，下降16.09%,主要原因是1人退休，标准减少，部门机关运行经费主要用于日常工作开展的差旅费、办公费、水电费、打字复印费、财务咨询委托业务费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市教育体育局资产总额34094115.60元，其中，流动资产33413547.36元，固定资产661561.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19006.94元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1158729.15元，其中固定资产增加91796.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8321894.00元，其中：政府采购货物支出4758193.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3563701.00元。授予中小企业合同金额3563701.00元，其中：授予小微企业合同金额4758193.00元。

四、香格里拉市教育体育局绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。也可指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，或者是本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入等以外的各项收入。

乡村教师生活补助——是指国家为了建设贫困地区乡村教师队伍，缩小城乡师资水平差距，让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的教育，所采取在乡村学校教书的老师给予的一定生活上的补助。

教育质量提升奖励经费——是指为了大力推进教育教学改革，提高管理水平和办学质量，保障人才培养目标的实现，从而对质量突出的学校和优秀教师的奖励资金。

监督索引号53340100236002501111