监督索引号53340100236000400000

附件1

香格里拉市幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1.负责贯彻党的教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动。促进幼儿体智德美等和谐发展。

4.严格执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全

5.充分利用相应的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究

7.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任，解聘有关教师和其他职工。

8.负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作。

9.负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10.负责维护学校，师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：园长室、副园办、教研组、后勤组、综合办公室、财务室、档案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代，利在千秋的德政工程。香格里拉市幼儿园在市委、市政府和上级教育部门的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制82人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29882312.61元，其中：一般公共预算29882312.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长691750.12元，增长率2.37%，主要原因分析：本年新增临聘人员五险测算项目资金，人员经费预算相应增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29882312.61元，其中:本年收入29882312.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29882312.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长691750.12元，增长率2.37%，主要原因分析：本年新增临聘人员五险测算项目资金，人员经费预算相应增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29882312.61元。财政拨款安排支出29882312.61元，其中：基本支出21487793.22元，与上年对比增长388383.15元，增长率1.84%，主要原因分析：本年新增临聘人员五险测算项目资金，人员经费预算相应增长；项目支出589200.00元，与上年对比增长1800.00元，增长率0.31%，主要原因分析本：年幼儿人数增加，本年生均公用经费项目资金相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050201学前教育22076993.22元，主要用于幼儿园日常运转及缴纳职工失业保险；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3046042.75元，主要用于缴纳职工养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出20100.00元，主要用于慰问退休职工；2101102事业单位医疗1390024.56元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助961571.01元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出69205.17元，主要用于缴纳职工大病保险；2210201住房公积金2318375.9元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

香格里拉市幼儿园无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市幼儿园2025年迪庆州公办幼儿园生均公用经费。项目预算绩效目标：全面开展香格里拉市城区免费教育教学工作，免费教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。2025年幼儿园生均公用经费补助享受人数982人，享受标准600元/生/年，享受合计589200.00元。用于支付水电费、购买固定资产、教师培训费、日常维修维护费、日常零星办公费用等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

增长率=（本年数-上年数）/上年数*100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。    

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市幼儿园资产总额60641967.62元，其中，流动资产80065.64元，固定资产60549281.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12620.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4329513.48元，其中固定资产减少4166378.23元。处置房屋建筑物1平方米（1块植草砖停车场），账面原值134735.32元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产207项，账面原值1533191.50元，实现资产处置收入1000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100236000400111