监督索引号53340100236000700000

附件1

香格里拉市东旺乡小学2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市东旺乡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市东旺乡小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市东旺乡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法及解聘有关教师和其他职工办法。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

香格里拉市东旺乡小学内设机构为7个，分别为：学校综合办公室、党支部办公室、教导室、教科室、工会办公室、少先队总辅导员办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育工作：

德育特色建设：以推进德育序列化特色建设为契机，拓展德育工作新途径，创设良好的学校德育环境，增强德育工作的主动性和社会实效性。礼仪教育：抓礼仪教育，创文明校风，从常规训练入手，使文明具体化，对学生进行德育教育，使德育内容专题化、规范化。家校互动：建立“学校—社会—家庭”三位一体立体化德育网络，每月给每位学生发放一张家校互动养成教育联系卡，及时进行反馈。

2.教学工作：

教学质量：以全面提高教学质量为中心，抓好一学期一次“教学质量月”活动，引导教师牢固树立质量意识，用好教材，不断反思自己的教学行为，改进教学方法，提高课堂学习的有效性。

校本教研：继续实施分层教研，重点抓好教研组教研，构建由“一线教师--教研组--学科组--学校”组成的四级立体式教研网络。

学科建设：加强学科建设，打造校内“特色课堂”，实现课堂教学“轻负担、高质量；低耗时、高效益”，转变教学观念。

3.师德建设：

师德达标活动：开展师德达标活动，培育教师高尚师德，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。校本培训：以学校为基地，开展好校本培训工作，采用集中学习的方式，对不同层次的教师进行培训。

4.后勤工作：

后勤管理：加强后勤常规管理，提倡勤俭节约，加大教学设施的添置力度，保障供求平稳，认真做好各项维修工作。财务管理：严格财经纪律，落实财务制度，不断规范管理行为，完善财务公开程序，增加财务透明度。

5.安全教育：

安全教育活动：继续开展“安全伴我行”主题教育，坚持每周每日安全教育活动，通过黑板报、晨夕会等形式，营造“人人讲安全，处处讲安全”的浓厚氛围。

6.校园文化建设：

书香校园：推进“每天阅读30分”活动，培养“学习型”教师和学生，保证读书时间，确保有书可读，每期的读书量。

二、预算单位基本情况

香格里拉市东旺乡小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制49人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年香格里拉市东旺乡小学财务总收入14,038,125.08元，其中：一般公共预算14,038,125.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比本年财务总收入增加了298,699.12元，其中2025年香格里拉市东旺乡小学教育支出预算数相较于上年增加179,021.77元，主要由于2025年我单位在职人数较上年增加，并且职工工资调增，相关配套人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年香格里拉市东旺乡小学财政拨款收入14,038,125.08元，其中:本年收入14,038,125.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,038,125.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年财政拨款总收入增长了298,699.12元，主要由于2025年我单位在职人数较上年增加，并且职工工资调增，相关配套人员经费增加。

4、 预算单位支出情况

2025年香格里拉市东旺乡小学预算总支出14,038,125.08元。财政拨款安排支出14,038,125.08元，其中：基本支出13,958,899.88元，与上年对比增加了312,131.92元，由于2025年我单位在职人数较上年增加，并且职工工资调增，相关配套人员经费增加；项目支出79,225.20元，与上年对比减少13,432.80元，主要由于2025年我单位幼儿园学生人数较上年减少，因此相关配套资金幼儿园生均公用经费项目资金预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育支出142,800.00元，其中基本支出72,000.00元，全额为人员经费支出，用于2025年临聘人员工资支出；项目支出70,800.00元主要用于本单位学前教育正常运转支出。

2050202小学教育支出10,391,085.85元，其中基本支出10,382,660.65元包含人员经费10,070,414.57元，公用经费312,246.08元，项目支出8,425.20元。主要用于本单位小学教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,344,604.54元，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

2080599其他行政事业单位养老支出6,000.00元，用于本单位2025年达到法定退休年龄退休人员公用经费支出。

2080801死亡抚恤支出92,628.00元，用于发放本单位遗孀遗属生活补助。

2101102事业单位医疗支出611,638.26元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出4,098,85.74元，用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出32,764.48元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

2210201住房公积金支出1,006,718.21元，用于本单位事业人员住房公积金支出

5、 州对下专项转移支付情况

   香格里拉市东旺乡小学无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

香格里拉市东旺乡小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7,400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市东旺乡小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少了12,000元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市东旺乡小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市东旺乡小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市东旺乡小学2025年公务用车购置及运行维护费为8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费8,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降了60%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要由于2025年我单位全面落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出，减少本年公车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市东旺乡小学2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

9、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

2、一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出，一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市东旺乡小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市东旺乡小学资产总额27,537,669.72元，其中，流动资产496,360.48元，固定资产26,772,934.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产268,374.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,885,877.18元，其中固定资产减少1,484,020.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100236000700111