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附件1

香格里拉市虎跳峡镇小学2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市虎跳峡镇小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市虎跳峡镇小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市虎跳峡镇小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

香格里拉市虎跳峡镇小学内设机构为7个，分别为：学校综合办公室、党支部办公室、教导室、教科室、工会办公室、少先队总辅导员办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推荐素质教育和教育教学质量，将注重教师的学习和发展。我们将为教师提供培训和发展机会，帮助他们提高专业技能和素质。同时，我们将鼓励教师积极参与行业交流和学习，拓展视野，提高创新能力。通过持续学习和提升，我们将为学校的发展提供有力的人才保障。严重按照预算和上级的文件要求使用资金，使学校能够更好的开展各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制 0人，事业编制112人；工勤编制2人。在职实有114人，其中： 财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中： 离休 0人，退休 103人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41110147.59元，其中：一般公共预算41110147.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2024年部门财务总收入38278614.74元，2024年比2023年增加2831532.85元。主要原因是：1、2025年工资及社保缴费基数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41110147.59元，其中:本年收入41110147.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41110147.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2831532.85元。主要原因是：1、2025年工资及社保缴费基数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41110147.59元。财政拨款安排支出 41110147.59元，其中：基本支出40852625.19万元，比上年增加2901693.25元。主要原因是：1、2025年工资及社保缴费基数较上年增加；项目支出257522.40元，比上年减少70160.4元。主要原因是2025年预算资金内幼儿园采购资金较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出30228523.99元，用于社会保障和就业支出4562506.72元，用于卫生健康支出3419926.72元，用于住房保障支出2899190.16元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2050201学前教育支出1269000.00元，主要用于学前教育基本运转公用经费；

2050202小学教育支出28959283.99元，主要用于教师工资、失业保险、学生生均公用经费、高农补、营养餐等；

2050701特殊学校教育支出240.00元，主要用于随班就读学生经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4320454.72元，主要用于交纳职工养老保险金。

2080599其他行政事业单位养老支出30900.00元，主要用于退休人员公用经费；

2080801死亡抚恤211152.00元，主要用于遗属遗孀抚恤费；

2101102事业单位医疗1937487.72元，主要用于交纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助1377484.00元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出104955.00元，主要用于交纳职工大病医疗保险及工伤保险；

2210201住房公积金2899190.16元，主要用于交纳教职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

虎跳峡镇小学无与中央配套事项

    （二）按既定政策标准测算补助事项

虎跳峡镇小学无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

虎跳峡镇小学无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额86700.00元，其中：政府采购货物预算78700.00元、政府采购服务预算8000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市虎跳峡镇小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000.00元，较上年减少12000.00元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市虎跳峡镇小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市虎跳峡镇小学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市虎跳峡镇小学2025年公务用车购置及运行维护费为8000元，较上年减少12000元，下降60%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费8000元，较上年减少12000元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

虎跳峡镇小学公务用车运行维护费较去年有所减少的原因是：2024年公务用车运行维护费由本级财政安排，2025年后由本单位从包干经费里预算，所以较去年预算有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市虎跳峡镇小学2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般预算收入是国家财政收入的来源之一，是有计划、有组织并且由国家支配的纳入预算管理的资金，属于预算收入的一种。  　　

一般预算收入主要包括工商税收、关税、农牧业税、耕地占用税、企业所得税、国有企业上缴利润、国有企业计划亏损补贴、债务收入、基本建设贷款归还收入、事业收入、外事服务收入、预算调剂收入、企业所得税退税、罚没收入、行政性收费收入等。  　　其中，工商税收包括增值税、消费税、个人所得税、证券交易税、遗产税、土地增值税、外商投资企业和外国企业所得税、城市维护建设税、车船使用税、房产税、资源税、印花税等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我校资产总额69166036.40元，其中，流动资产169279.06元，固定资产67541765.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1454992.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3019527.99元，其中固定资产增加767988元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

                                                                                                                                                香格里拉市虎跳峡镇小学

                                                                                                                                                   2025年3月17日

监督索引号53340100236001400111