政府信息公开
香格里拉市上江乡小学部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
香格里拉市上江乡小学是一所事业单位，服务香格里拉市小学教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。
①坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。
②负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。
③负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。
④负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。
⑤、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。
⑥、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。
⑦、积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色。
（二）机构设置情况
香格里拉市上江乡小学内设机构为校长室、办公室、教务处、教研室、财务室。
（三）重点工作概述
教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市上江乡小学在市委市政府和上级教育部门的领导下，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制0人，事业编制63人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 64人，其中： 离休 1人，退休63人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1699.9万元，其中：一般公共预算1699.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少63.69万元，主要原因分析是人员变动和人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1699.9万元，其中:本年收入1699.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1699.9万元（本级财力1699.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少63.69万元，主要原因分析是人员变动和人员减少。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出 1699.9万元。财政拨款安排支出1699.9万元，其中：基本支出1699.9万元，与上年对比减少63.69万元，主要原因分析是人员变动和人员减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050202小学教育支出1318.31万元，主要用于发放工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.39万元，主要用于缴纳2021年单位基本养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出2.04万元，主要用于退休人员的办公费；2101102事业单位医疗支出73.32万元，主要用于缴纳单位的基本医疗保险；2101103公务员医疗补助支出37.85万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助；2109999其他卫生健康支出出3.45万元，主要用于职工体检支出；2210201住房公积金支出113.54万元，支付2021年的单位部分住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额51万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市上江乡小学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，较上年减少0.3万元，下降11.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉市上江乡小学部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
香格里拉市上江乡小学部门2021年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.3万元，下降46.15%，国内公务接待批次为2次，共计接待36人次。
增减变化原因每年递减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉市上江乡小学部门2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
无…
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无…
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无…
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
香格里拉市上江乡小学
2021年3月11日
滇公网安备53342102000068号