迪庆州香格里拉市实验小学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州香格里拉市实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州香格里拉市实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(2)负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

(3)负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

(4)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(5)负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

(6)负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

(7)负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

(8)负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作。

(9)负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(10)负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(11)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2019年度重点工作任务介绍

教育为立国之本，知识改变命运。2019年香格里拉市实验小学在市委、市政府和上级教育部门的领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市实验小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：香格里拉市实验小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市实验小学部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是临聘学生食堂人员4人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市实验小学部门2019年度收入合计1,448.65万元。其中：财政拨款收入1,434.15万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.5万元，占总收入的1%。与2018对比，2018年度总收入1590.87万元，其中：财政拨款收入1548.72万元，其他收入42.15万元，2019年度收入较2018年度减少142.22万元，相比上年，财政拨款总收入有所减少，减少金额114.57万元，增加幅度为-7.4%，变动原因主要为2018年我校有学前班学生，对应的有学前免保教费及学前阶段高原农牧民资金，所以2018年财政拨款收入比2019年财政拨款收入多。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市实验小学部门2019年度支出合计1,498.39万元。其中：基本支出1,322.56万元，占总支出的88.27%；项目支出175.83万元，占总支出的11.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年对比，2018年度总支出1586.69万元，其中：基本支出1159.15万元，项目支出123.99万元，2019年度总支出较2018年度减少88.3万元，主要原因为2018年我校有学前班学生，对应的有学前免保教费及学前阶段高原农牧民资金支出，所以2019年支出数比2018年财政支出数减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,322.56万元。与上年对比，2018年度实验小学用于学校正常运转的日常支出为1399.29万元，2019年度较2018年度支出减少76.73万元, 主要原因2018年我校有学前班学生，对应的有学前免保教费及学前阶段高原农牧民资金支出，所以2019年正常运转的日常支出数比2018年有所减少。支出数中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市实验小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.83万元。与上年对比，2018年项目支出187.39万元，较2018年度项目支出减少11.56万元，主要原因为2018年我校有学前班学生，对应的有学前免保教费及学前阶段高原农牧民项目资金支出，所以2019年项目支出数比2018年有所减少。具体项目开支为学校义务教育公用经费支出及高原农牧民生活费及营养餐项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市实验小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,478.2万元,占本年支出合计的98.65%。与上年对比，2018年度一般公共预算财政拨款支出1526.61万元，2019年度较2018年度减少48.41万元，减少主要原因2018年我校有学前班学生，对应的有学前免保教费及学前阶段高原农牧民项目资金支出，所以2019年一般公共预算财政拨款支出数比2018年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,198.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%。主要用于教育办公支出，开展正常教育教学办公经费支出；学生生活费支出；学生营养餐经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出122.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出78.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出79.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于职工住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市实验小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.92万元，支出决算为2.29万元，完成预算的78.42%。本年度本单位无因公出国出境费用支出；未使用公共预算财政拨款购置公务用车辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.86万元，年初预算为1.49万元，完成预算的57.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年学校加强了接待管理，完善接待制度,以实际行动节制了接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.54万元，下降19.03%。其中：未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算数较2018年无变化；公务接待费支出决算数减少0.54万元，下降38.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因为2019年学校加强了接待管理，完善接待制度,以实际行动节制了接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占62.34%；公务接待费支出0.86万元，占37.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于六一儿童节，举办教师技能大赛发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市实验小学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州香格里拉市实验小学部门资产总额2064.26万元，其中，流动资产27.91万元，固定资产2036.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287.84万元，其中;流动资产减少41.57万元，固定资产减少246.27万元,无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，香格里拉市实验小学未发生部门政府采购业务。支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位决算公开不涉及专用名词。

香格里拉市实验小学2019年度部门决算公开表格.xls