监督索引号53340103001001000

迪庆州香格里拉市格咱乡部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市格咱乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市格咱乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入我单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：格咱乡人大、格咱乡党委、格咱乡财政所、格咱乡合管办、格咱乡林业和草原服务站、格咱乡文化站、格咱乡农业综合服务站。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

2、搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

3、改善民计民生，全面提升幸福指数。

4、抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。

5、精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作，顺利实现2020年全面脱贫。

6、加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市格咱乡部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.农业综合服务中心

2.林业和草原服务中心

3.文体广电服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末本单位编制共有70人，其中：行政编42人，参公编2人，事业编26人。在职实有人数70人，提前退休4人，遗属补助11人，落实政策1人，解聘干部2人。村主任6人，副主任6人，党支部书记1个，党支部副书记3人和监督委员会主任6人，村民小组长34人。车辆编制3辆，实有13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市格咱乡部门2020年度收入合计5604.03万元。其中：财政拨款收入5604.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了2862.76万元，主要原因是国家支出需要对职工工资进行大幅调整，新职工招录，工资支出增加，另一部分为我乡精准扶贫工作进入巩固阶段，上级部门对我乡的精准扶贫工作及利民工程给予了较多资金支持。

二、支出决算情况说明

我单位2020年度支出合计为5169.83万元，其中：基本支出1931.08万元，占总支出的37.35％；项目支出3238.76万元，占总支出的62.65％；本年度支出与去年相比增加了2522.47万元，2020年度支出增加的主要原因本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入增加，对村级的各项补助增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市格咱乡机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1931.08万元，占总支出的37.35％，较2019年基本支出1637.15万元增加17.95%，增加原因是职工人数增多导致基本支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市格咱乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专10102.21项业务工作的项目支出3238.76万元，占总支出的62.65％，较2019年1010.21万元增加220.6%，增加原因是项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市格咱乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5159.83万元，本年度支出与去年相比增加了2522.47万元， 2020年度支出增加的主要原因本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入增加，对村级的各项补助增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1202.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.25%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助等；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于工资福利支出；

  8.社会保障和就业（类）支出210.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于工资福利支出；

  9.卫生健康（类）支出205.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于工资福利支出；

  10.节能环保（类）支出36.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于对个人和家庭对补助支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出3369.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.17%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭对补助支出及基础设施建设支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出102.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于工资福利支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%主要用于对个人和家庭对补助支出、基础设施建设支出及大型修缮支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市格咱乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为9.75万元，完成预算的162.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.75万元，完成预算的162.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。三公经费增加的主要原因是本年度结账上年度公车运行维护费，导致三公经费总体增加，我单位公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、关于厉行节约的各项要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定；严把支出关，实现动态管理，规范三公经费的支出核算；注重宣传，提高贯彻落实自觉性，严格把关公车私用现象，平时实行集中下乡制度，将三公经费管理作为本单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.13万元，增长35.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.23万元，增长45.12%；公务接待费支出决算增减少0.1万元，下降6.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度结账上年度公车运行维护费，导致三公经费总体增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.75万元，主要用于下乡扶贫及其他工作开展、到市里开会办事等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市格咱乡部门2020年机关运行经费支出193.2万元。部门机关运行经费主要用于日常办公开支、其他商品服务开支、工会经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市格咱乡部门资产总额9265.56万元，其中，流动资产6031.5万元，固定资产3234.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140.59万元，其中流动资产增加188.97固定资产减少48.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市格咱乡人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

香格里拉市格咱乡人民政府不涉及专用名词。

监督索引号53340103001001111