政府信息公开
监督索引号53340103001000000
格咱乡政府2020年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是抓好党建工作，二是抓好维稳工作，三是促发展保民生
（二）机构设置情况
（一）办公室设置和职责1、党政办公室职责承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。2、经济发展办公室职责承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责。3、社会事务办公室职责承担人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生、食品安全、交通、人口和计划生育、医疗保障、教育、科技、文化旅游、广播电视、残联和“为民服务中心”等职责。4、扶贫开发办公室职责承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁、精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。5、基层治理办公室职责承担法治建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
（二）事业单位设置和职责1、农业综合服务中心职责承办农业、农业机械、生物产业、畜牧兽医等基层农业技术推广、畜圈改造、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村集体经济发展等服务性工作。2、水利水电服务中职责承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、河湖长制等服务性工作。3、自然资源和村镇规划建设服务中心职责承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。4、社会保障服务中心职责承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、城乡居民养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。5、文体广电服务中心职责承办文化宣传、广播电视、旅游开发管理、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。6、林业和草原服务中心职责承办森林、草原、湿地监督管理，公益林管护、生态护林员管理、森林防火、环境保护、森林草原病虫害防治、草原沙石化防治等服务型工作。7、财政所职责承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。
（三）重点工作概述
一是狠抓扶贫攻坚决战阶段工作，二是大力发展农村产业扶持工作，三是大力开展基层党建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020预算单位共6。其中：财政全供给单位6。财政全供给单位中行政单位1；参公管理事业单位1；非参公管理事业单位4。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67其中：行政编制 39人，事业编制28人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人。
离退休人员 5人，其中： 离休2人，退休 3人。
车辆编制4辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年格咱乡收1774.86万元其中：一般公共预算财政拨款1774.86万元，上年无结转。
与上年对比有所下降，主要原因是基建项目的减少和人员的调出。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入 1774.86万元，本年收入1774.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1774.86万元全部为专项收入。
与上年对比有所下降，主要原因是基建项目的减少和人员的调出。
（三）部门政府性基金收支情况
我乡本年收到基金60万元，用于翁上村活动室建设，该资金已全部使用完毕，项目已完工并验收完毕。
（四）部门国有资本经营预算收支情况
无
（五）政府采购情况
无
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出20万元。财政拨款安排支出 20万元，其中：基本支出20万元，与上年对比有所增加，原因分析采购增加；项目支出无，与上年对比没有出入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
单位名称（科目） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
17,748,607.88 |
17,468,607.88 |
280,000.00 |
香格里拉市格咱乡 |
17,748,607.88 |
17,468,607.88 |
280,000.00 |
香格里拉市格咱乡财政所 |
816,776.63 |
816,776.63 |
|
一般公共服务支出 |
750,679.88 |
750,679.88 |
|
财政事务 |
750,679.88 |
750,679.88 |
|
行政运行 |
750,679.88 |
750,679.88 |
|
卫生健康支出 |
2,863.47 |
2,863.47 |
|
行政事业单位医疗 |
863.47 |
863.47 |
|
行政单位医疗 |
263.47 |
263.47 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
600.00 |
600.00 |
|
其他卫生健康支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
其他卫生健康支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
住房保障支出 |
63,233.28 |
63,233.28 |
|
住房改革支出 |
63,233.28 |
63,233.28 |
|
住房公积金 |
63,233.28 |
63,233.28 |
|
香格里拉市格咱乡人大 |
254,572.29 |
254,572.29 |
|
一般公共服务支出 |
233,232.92 |
233,232.92 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
233,232.92 |
233,232.92 |
|
行政运行 |
233,232.92 |
233,232.92 |
|
卫生健康支出 |
735.85 |
735.85 |
|
行政事业单位医疗 |
235.85 |
235.85 |
|
行政单位医疗 |
85.85 |
85.85 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
150.00 |
150.00 |
|
其他卫生健康支出 |
500.00 |
500.00 |
|
其他卫生健康支出 |
500.00 |
500.00 |
|
住房保障支出 |
20,603.52 |
20,603.52 |
|
住房改革支出 |
20,603.52 |
20,603.52 |
|
住房公积金 |
20,603.52 |
20,603.52 |
|
香格里拉市格咱乡党委 |
1,089,903.79 |
1,089,903.79 |
|
一般公共服务支出 |
999,510.60 |
999,510.60 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
999,510.60 |
999,510.60 |
|
行政运行 |
999,510.60 |
999,510.60 |
|
卫生健康支出 |
3,611.59 |
3,611.59 |
|
行政事业单位医疗 |
1,111.59 |
1,111.59 |
|
行政单位医疗 |
361.59 |
361.59 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
750.00 |
750.00 |
|
其他卫生健康支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
其他卫生健康支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
住房保障支出 |
86,781.60 |
86,781.60 |
|
住房改革支出 |
86,781.60 |
86,781.60 |
|
住房公积金 |
86,781.60 |
86,781.60 |
|
香格里拉市格咱乡人民政府 |
11,625,133.96 |
11,345,133.96 |
280,000.00 |
一般公共服务支出 |
8,138,505.14 |
7,858,505.14 |
280,000.00 |
人大事务 |
163,592.92 |
163,592.92 |
|
行政运行 |
163,592.92 |
163,592.92 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,974,912.22 |
7,694,912.22 |
280,000.00 |
行政运行 |
7,226,712.22 |
6,946,712.22 |
280,000.00 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
748,200.00 |
748,200.00 |
|
社会保障和就业支出 |
1,361,758.08 |
1,361,758.08 |
|
行政事业单位养老支出 |
1,361,758.08 |
1,361,758.08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,356,958.08 |
1,356,958.08 |
|
其他行政事业单位养老支出 |
4,800.00 |
4,800.00 |
|
卫生健康支出 |
794,940.26 |
794,940.26 |
|
行政事业单位医疗 |
775,940.26 |
775,940.26 |
|
行政单位医疗 |
423,441.70 |
423,441.70 |
|
公务员医疗补助 |
346,798.56 |
346,798.56 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
5,700.00 |
5,700.00 |
|
其他卫生健康支出 |
19,000.00 |
19,000.00 |
|
其他卫生健康支出 |
19,000.00 |
19,000.00 |
|
农林水支出 |
772,050.00 |
772,050.00 |
|
农村综合改革 |
772,050.00 |
772,050.00 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
772,050.00 |
772,050.00 |
|
住房保障支出 |
557,880.48 |
557,880.48 |
|
住房改革支出 |
557,880.48 |
557,880.48 |
|
住房公积金 |
557,880.48 |
557,880.48 |
|
香格里拉市格咱乡计划生育服务站 |
176,634.37 |
176,634.37 |
|
卫生健康支出 |
162,837.73 |
162,837.73 |
|
计划生育事务 |
162,130.24 |
162,130.24 |
|
计划生育服务 |
162,130.24 |
162,130.24 |
|
行政事业单位医疗 |
207.49 |
207.49 |
|
事业单位医疗 |
57.49 |
57.49 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
150.00 |
150.00 |
|
其他卫生健康支出 |
500.00 |
500.00 |
|
其他卫生健康支出 |
500.00 |
500.00 |
|
住房保障支出 |
13,796.64 |
13,796.64 |
|
住房改革支出 |
13,796.64 |
13,796.64 |
|
住房公积金 |
13,796.64 |
13,796.64 |
|
香格里拉市格咱乡文化站 |
192,367.14 |
192,367.14 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
176,270.97 |
176,270.97 |
|
文化和旅游 |
176,270.97 |
176,270.97 |
|
群众文化 |
176,270.97 |
176,270.97 |
|
卫生健康支出 |
714.09 |
714.09 |
|
行政事业单位医疗 |
214.09 |
214.09 |
|
事业单位医疗 |
64.09 |
64.09 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
150.00 |
150.00 |
|
其他卫生健康支出 |
500.00 |
500.00 |
|
其他卫生健康支出 |
500.00 |
500.00 |
|
住房保障支出 |
15,382.08 |
15,382.08 |
|
住房改革支出 |
15,382.08 |
15,382.08 |
|
住房公积金 |
15,382.08 |
15,382.08 |
|
香格里拉市格咱乡农业综合服务站 |
2,692,018.05 |
2,692,018.05 |
|
一般公共服务支出 |
1,150,416.75 |
1,150,416.75 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,150,416.75 |
1,150,416.75 |
|
行政运行 |
1,150,416.75 |
1,150,416.75 |
|
卫生健康支出 |
238,400.80 |
238,400.80 |
|
行政事业单位医疗 |
231,900.80 |
231,900.80 |
|
事业单位医疗 |
229,950.80 |
229,950.80 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
1,950.00 |
1,950.00 |
|
其他卫生健康支出 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
其他卫生健康支出 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
农林水支出 |
1,106,794.58 |
1,106,794.58 |
|
农业农村 |
1,106,794.58 |
1,106,794.58 |
|
事业运行 |
1,106,794.58 |
1,106,794.58 |
|
住房保障支出 |
196,405.92 |
196,405.92 |
|
住房改革支出 |
196,405.92 |
196,405.92 |
|
住房公积金 |
196,405.92 |
196,405.92 |
|
香格里拉市格咱乡合管办 |
371,245.79 |
371,245.79 |
|
卫生健康支出 |
341,830.91 |
341,830.91 |
|
卫生健康管理事务 |
340,408.35 |
340,408.35 |
|
行政运行 |
340,408.35 |
340,408.35 |
|
行政事业单位医疗 |
422.56 |
422.56 |
|
事业单位医疗 |
122.56 |
122.56 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
300.00 |
300.00 |
|
其他卫生健康支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
其他卫生健康支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
住房保障支出 |
29,414.88 |
29,414.88 |
|
住房改革支出 |
29,414.88 |
29,414.88 |
|
住房公积金 |
29,414.88 |
29,414.88 |
|
香格里拉市格咱乡林业和草原服务中心 |
529,955.86 |
529,955.86 |
|
一般公共服务支出 |
478,443.94 |
478,443.94 |
|
人大事务 |
159,239.98 |
159,239.98 |
|
行政运行 |
159,239.98 |
159,239.98 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
319,203.96 |
319,203.96 |
|
行政运行 |
319,203.96 |
319,203.96 |
|
卫生健康支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
其他卫生健康支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
其他卫生健康支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
农林水支出 |
8,550.00 |
8,550.00 |
|
林业和草原 |
8,550.00 |
8,550.00 |
|
事业机构 |
8,550.00 |
8,550.00 |
|
住房保障支出 |
41,461.92 |
41,461.92 |
|
住房改革支出 |
41,461.92 |
41,461.92 |
|
住房公积金 |
41,461.92 |
41,461.92 |
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目名称 |
本级财力安排 |
合计 |
17,468,607.88 |
香格里拉市格咱乡 |
17,468,607.88 |
香格里拉市格咱乡财政所 |
816,776.63 |
一般公共服务支出-财政事务-行政运行(2010601) |
750,679.88 |
工资福利支出 |
679,461.00 |
基本工资 |
138,204.00 |
津贴补贴 |
529,740.00 |
奖金 |
11,517.00 |
商品和服务支出 |
71,218.88 |
办公费 |
11,400.00 |
工会经费 |
10,538.88 |
福利费 |
120.00 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
其他交通费用 |
29,160.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) |
263.47 |
工资福利支出 |
263.47 |
其他社会保障缴费 |
263.47 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) |
600.00 |
工资福利支出 |
600.00 |
其他社会保障缴费 |
600.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) |
2,000.00 |
对个人和家庭的补助 |
2,000.00 |
其他对个人和家庭的补助 |
2,000.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) |
63,233.28 |
工资福利支出 |
63,233.28 |
住房公积金 |
63,233.28 |
香格里拉市格咱乡人大 |
254,572.29 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301) |
233,232.92 |
工资福利支出 |
215,619.00 |
基本工资 |
48,276.00 |
津贴补贴 |
163,320.00 |
奖金 |
4,023.00 |
商品和服务支出 |
17,613.92 |
办公费 |
3,800.00 |
工会经费 |
3,433.92 |
福利费 |
30.00 |
其他交通费用 |
10,350.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) |
85.85 |
工资福利支出 |
85.85 |
其他社会保障缴费 |
85.85 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) |
150.00 |
工资福利支出 |
150.00 |
其他社会保障缴费 |
150.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) |
500.00 |
对个人和家庭的补助 |
500.00 |
其他对个人和家庭的补助 |
500.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) |
20,603.52 |
工资福利支出 |
20,603.52 |
住房公积金 |
20,603.52 |
香格里拉市格咱乡党委 |
1,089,903.79 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301) |
999,510.60 |
工资福利支出 |
924,497.00 |
基本工资 |
198,204.00 |
津贴补贴 |
709,776.00 |
奖金 |
16,517.00 |
商品和服务支出 |
75,013.60 |
办公费 |
19,000.00 |
工会经费 |
14,463.60 |
福利费 |
150.00 |
其他交通费用 |
41,400.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) |
361.59 |
工资福利支出 |
361.59 |
其他社会保障缴费 |
361.59 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) |
750.00 |
工资福利支出 |
750.00 |
其他社会保障缴费 |
750.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) |
2,500.00 |
对个人和家庭的补助 |
2,500.00 |
其他对个人和家庭的补助 |
2,500.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) |
86,781.60 |
工资福利支出 |
86,781.60 |
住房公积金 |
86,781.60 |
香格里拉市格咱乡人民政府 |
11,345,133.96 |
一般公共服务支出-人大事务-行政运行(2010101) |
163,592.92 |
工资福利支出 |
151,591.00 |
基本工资 |
25,140.00 |
津贴补贴 |
124,356.00 |
奖金 |
2,095.00 |
商品和服务支出 |
12,001.92 |
工会经费 |
2,251.92 |
福利费 |
30.00 |
其他交通费用 |
9,720.00 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301) |
6,946,712.22 |
工资福利支出 |
6,015,230.06 |
基本工资 |
1,086,708.00 |
津贴补贴 |
4,704,036.00 |
奖金 |
90,559.00 |
绩效工资 |
128,964.00 |
其他社会保障缴费 |
4,963.06 |
商品和服务支出 |
867,366.16 |
办公费 |
436,800.00 |
工会经费 |
90,728.16 |
福利费 |
1,110.00 |
公务用车运行维护费 |
40,000.00 |
其他交通费用 |
298,728.00 |
对个人和家庭的补助 |
64,116.00 |
生活补助 |
64,116.00 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399) |
748,200.00 |
工资福利支出 |
531,600.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18,000.00 |
其他工资福利支出 |
513,600.00 |
对个人和家庭的补助 |
216,600.00 |
生活补助 |
216,600.00 |
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) |
1,356,958.08 |
工资福利支出 |
1,356,958.08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,356,958.08 |
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出(2080599) |
4,800.00 |
商品和服务支出 |
4,800.00 |
其他商品和服务支出 |
4,800.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) |
423,441.70 |
工资福利支出 |
423,441.70 |
职工基本医疗保险缴费 |
421,117.20 |
其他社会保障缴费 |
2,324.50 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103) |
346,798.56 |
工资福利支出 |
346,798.56 |
公务员医疗补助缴费 |
346,798.56 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) |
5,700.00 |
工资福利支出 |
5,700.00 |
其他社会保障缴费 |
5,700.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) |
19,000.00 |
对个人和家庭的补助 |
19,000.00 |
其他对个人和家庭的补助 |
19,000.00 |
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(2130705) |
772,050.00 |
商品和服务支出 |
760,150.00 |
办公费 |
514,000.00 |
培训费 |
37,050.00 |
其他商品和服务支出 |
209,100.00 |
对个人和家庭的补助 |
11,900.00 |
生活补助 |
11,900.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) |
557,880.48 |
工资福利支出 |
557,880.48 |
住房公积金 |
557,880.48 |
香格里拉市格咱乡计划生育服务站 |
176,634.37 |
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务(2100717) |
162,130.24 |
工资福利支出 |
156,950.80 |
基本工资 |
26,088.00 |
津贴补贴 |
102,168.00 |
奖金 |
2,174.00 |
绩效工资 |
25,716.00 |
其他社会保障缴费 |
804.80 |
商品和服务支出 |
5,179.44 |
办公费 |
2,850.00 |
工会经费 |
2,299.44 |
福利费 |
30.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) |
57.49 |
工资福利支出 |
57.49 |
其他社会保障缴费 |
57.49 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) |
150.00 |
工资福利支出 |
150.00 |
其他社会保障缴费 |
150.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) |
500.00 |
对个人和家庭的补助 |
500.00 |
其他对个人和家庭的补助 |
500.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) |
13,796.64 |
工资福利支出 |
13,796.64 |
住房公积金 |
13,796.64 |
香格里拉市格咱乡文化站 |
192,367.14 |
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化(2070109) |
176,270.97 |
工资福利支出 |
170,827.29 |
基本工资 |
32,952.00 |
津贴补贴 |
108,324.00 |
奖金 |
2,746.00 |
绩效工资 |
25,908.00 |
其他社会保障缴费 |
897.29 |
商品和服务支出 |
5,443.68 |
办公费 |
2,850.00 |
工会经费 |
2,563.68 |
福利费 |
30.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) |
64.09 |
工资福利支出 |
64.09 |
其他社会保障缴费 |
64.09 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) |
150.00 |
工资福利支出 |
150.00 |
其他社会保障缴费 |
150.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) |
500.00 |
对个人和家庭的补助 |
500.00 |
其他对个人和家庭的补助 |
500.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) |
15,382.08 |
工资福利支出 |
15,382.08 |
住房公积金 |
15,382.08 |
香格里拉市格咱乡农业综合服务站 |
2,692,018.05 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301) |
1,150,416.75 |
工资福利支出 |
1,097,070.27 |
基本工资 |
169,392.00 |
津贴补贴 |
726,576.00 |
奖金 |
14,116.00 |
绩效工资 |
181,356.00 |
其他社会保障缴费 |
5,630.27 |
商品和服务支出 |
53,346.48 |
办公费 |
37,050.00 |
工会经费 |
16,086.48 |
福利费 |
210.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) |
229,950.80 |
工资福利支出 |
229,950.80 |
职工基本医疗保险缴费 |
229,132.44 |
其他社会保障缴费 |
818.36 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) |
1,950.00 |
工资福利支出 |
1,950.00 |
其他社会保障缴费 |
1,950.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) |
6,500.00 |
对个人和家庭的补助 |
6,500.00 |
其他对个人和家庭的补助 |
6,500.00 |
农林水支出-农业农村-事业运行(2130104) |
1,106,794.58 |
工资福利支出 |
1,089,966.74 |
基本工资 |
212,976.00 |
津贴补贴 |
683,616.00 |
奖金 |
17,748.00 |
绩效工资 |
169,800.00 |
其他社会保障缴费 |
5,826.74 |
商品和服务支出 |
16,827.84 |
工会经费 |
16,647.84 |
福利费 |
180.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) |
196,405.92 |
工资福利支出 |
196,405.92 |
住房公积金 |
196,405.92 |
香格里拉市格咱乡合管办 |
371,245.79 |
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行(2100101) |
340,408.35 |
工资福利支出 |
329,745.87 |
基本工资 |
58,872.00 |
津贴补贴 |
212,820.00 |
奖金 |
4,906.00 |
绩效工资 |
51,432.00 |
其他社会保障缴费 |
1,715.87 |
商品和服务支出 |
10,662.48 |
办公费 |
5,700.00 |
工会经费 |
4,902.48 |
福利费 |
60.00 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) |
122.56 |
工资福利支出 |
122.56 |
其他社会保障缴费 |
122.56 |
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) |
300.00 |
工资福利支出 |
300.00 |
其他社会保障缴费 |
300.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) |
1,000.00 |
对个人和家庭的补助 |
1,000.00 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,000.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) |
29,414.88 |
工资福利支出 |
29,414.88 |
住房公积金 |
29,414.88 |
香格里拉市格咱乡林业和草原服务中心 |
529,955.86 |
一般公共服务支出-人大事务-行政运行(2010101) |
159,239.98 |
工资福利支出 |
156,912.22 |
基本工资 |
26,640.00 |
津贴补贴 |
101,340.00 |
奖金 |
2,220.00 |
绩效工资 |
25,908.00 |
其他社会保障缴费 |
804.22 |
商品和服务支出 |
2,327.76 |
工会经费 |
2,297.76 |
福利费 |
30.00 |
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301) |
319,203.96 |
工资福利支出 |
314,531.40 |
基本工资 |
51,468.00 |
津贴补贴 |
205,344.00 |
奖金 |
4,289.00 |
绩效工资 |
51,816.00 |
其他社会保障缴费 |
1,614.40 |
商品和服务支出 |
4,672.56 |
工会经费 |
4,612.56 |
福利费 |
60.00 |
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(2109901) |
1,500.00 |
对个人和家庭的补助 |
1,500.00 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,500.00 |
农林水支出-林业和草原-事业机构(2130204) |
8,550.00 |
商品和服务支出 |
8,550.00 |
办公费 |
8,550.00 |
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) |
41,461.92 |
工资福利支出 |
41,461.92 |
住房公积金 |
41,461.92 |
经济科目分组（其中：基本支出1746.86万元，项目支出28万元）
五、对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
格咱乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.69万元，减少0.01万元，下降0.09％，情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
格咱乡2020年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.01万元，下降0.009％。接待批次为20次，接待200人次。
减少的原因是公务接待的严格执行及减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
格咱乡20年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少1万元，下降11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少1万元，下降11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因是更好的爱护公车病减少不必要的用车次数。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年部门项目支出绩效目标表 |
|||||
单位名称(项目名称) |
项目绩效指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
绩效指标值数据来源 |
||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
香格里拉市格咱乡 |
|
|
|
|
|
香格里拉市格咱乡人民政府 |
|
|
|
|
|
格咱乡党委党建工作经费 |
|
|
|
|
|
|
产出指标—成本指标 |
成本指标 |
党建工作经费 |
20万 |
香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
|
产出指标—时效指标 |
时效指标 |
完成目标任务及时性 |
2020年1——12月完成 |
香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
|
产出指标—数量指标 |
数量指标 |
党建活动 |
≥3场 |
香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
|
产出指标—数量指标 |
数量指标 |
党员培训 |
≥4场 |
香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
|
产出指标—质量指标 |
质量指标 |
党员违纪犯错率 |
≤1% |
香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
|
产出指标—质量指标 |
质量指标 |
党建目标完成率 |
≥95% |
香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
|
产出指标—质量指标 |
质量指标 |
党员培训覆盖率 |
≥90% |
香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
|
满意度指标—服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党建工作满意度 |
≥95% |
香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
|
效益指标—可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
维护社会稳定，推动经济发展 |
完成目标 |
香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
|
效益指标—社会效益指标 |
社会效益指标 |
发展党员数量 |
≥1人 |
香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
|
效益指标—社会效益指标 |
社会效益指标 |
社会动乱次数 |
≤1次 |
香格里拉市2020年度党建目标量化考核责任书 |
人大工作经费 |
|
|
|
|
|
|
产出指标—成本指标 |
成本指标 |
举办人民代表大会 |
80000 |
香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
|
产出指标—时效指标 |
时效指标 |
人民代表大会举办及时性 |
2020年1——3月内完成 |
香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
|
产出指标—数量指标 |
数量指标 |
组织全乡人民代表大会 |
1次 |
香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
|
产出指标—质量指标 |
质量指标 |
人民代表大会中出差错次数 |
≤1次 |
香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
|
产出指标—质量指标 |
质量指标 |
人民代表参加人民代表大会参与率 |
≥95% |
香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
|
产出指标—质量指标 |
质量指标 |
人民代表大会活动覆盖率 |
≥95% |
香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
|
满意度指标—服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
|
效益指标—可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
维护社会稳定，推动经济持续发展 |
完成 |
香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
|
效益指标—社会效益指标 |
社会效益指标 |
发展人民代表数量 |
≥1 |
香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
|
效益指标—社会效益指标 |
社会效益指标 |
社会动乱次数 |
≤0次 |
香格里拉市格咱乡2020年度目标量化考核责任书 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
香格里拉市格咱乡人民政府
2020年6月15日
监督索引号53340103001000111
格咱乡2020年预算编制说明20200701011752580.doc
滇公网安备53342102000068号