监督索引号53340100130701000

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

格咱工业片区是香格里拉工业园区下辖的七个片区之一，是以铜为主的有色金属生产加工基地。片区内采矿历史比较悠久、入驻企业比较多，矿业开发有一定的基础，且矿产资源储量丰富、水电资源也比较充沛，具备实施“矿电结合”的新型工业化发展道路的资源、能源条件，据此州委州政府提出将格咱工业片区建成我州重要的有色金属的采、选、冶和深加工基地和年产值超百亿元的重要工业园区。

（1）办公室职责
负责综合协调委内日常政务工作；负责会议的组织；起草、修改和送审有关重要报告和文件；负责局机关职工的奖励、工资、考核、教育管理工作；负责委内重要事项的督查督办；负责委内文件、文秘、机要、宣传、信息、印鉴、文印、保密、档案、接待联络、安全保卫和车辆管理及调配等工作；办理建议和提案；负责委内资产、设备及办公用品的购置、分发、维护和管理，管理委内财务及其他行政事务；协调委内党务和共青团、工会、妇女工作；制定并督促落实机关各项制度；负责委内社会治安综合治理工作，创建平安单位；完成上级部门和领导交给的其他工作任务。

（2）规划建设部职责
研究工业园区经济发展战略目标和重大方针，指导园区各类经济发展，组织编制中长期规划和年度计划；负责协调完成工业片区总体规划、控制性详规及其它相关规划，并按规定组织审批和实施；指导和督促园区开发建设业主编制相应建设性规划；负责组织、协调实施土地综合利用及基础设施建设；接受州、县相关部门委托和指导，负责或协助入驻园区企业（项目）有关建设手续的审批；负责园区内在建项目的管理；做好园区的各项信息统计工作，及时向领导及上级统计部门传递和反馈各方面的信息数据，为领导及上级统计部门提供可靠的依据；定期向县政府及有关部门报送有关信息动态。

（3）企业发展部职责
研究和制定促进园区经济发展的相关配套政策和措施；负责外来投资企业的归口协调服务工作，促进其生产经营活动的正常开展；联系外来投资企业协会工作，负责管理外来投资企业投诉中心，外来投资企业管理服务中心；受理外来投资企业及入驻园区企业（项目）的投诉和咨询，协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题；负责对外来投资企业、入驻园区企业享受优惠政策的认定、落实、督促、检查；负责与大专院校、科研院所、县外企业和各地的经济技术协作；负责对入驻园区企业的管理、经济运行的监控与反馈，定期向县政府及有关部门报送有关信息动态报告；负责入驻园区企业科技进步与推广、技术改造的组织协调和理服务工作；负责组织协调外来投资企业及入驻园区企业（项目）的相关手续全程代办工作。

（4）社会事务部职责
做好格咱工业园区建设所涉及的各项协调工作；做好格咱工业园区建设征地、补偿等的量化登记及补偿工作；联系协调土地、环保、林业等部门，解决企业所反映的问题和困难；帮助园区企业协调解决生产经营管理中的突出问题，带动和促进园区企业不断上档次、上水平；妥善处理、解决园区内百姓的上访事件。

（5）招商投资部职责
负责统筹、协调、指导和管理招商引资工作；调查研究和拟定吸引县外资金的产业导向和相关政策措施；负责对投资环境的监控及改善投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查工作；负责招商引资的日常工作及招商项目的收集、筛选、包装、储备、推介和跟踪落实；负责招商引资工作网络、信息网络的组建和协调联系；负责企业与个人投资的导向引导和促进工作；负责对项目及招商发展状况的调查、分析、研究，定期向县政府及有关部门报送有关信息动态和调研报告。

（二）2022年度重点工作任务概述

管委会组建后，以规划、规范、服务、协调为基本职能，以结合区域资源禀赋、发展环境、发展基础，抓住园区产业特点，合理规划产业链为工作思路，以骨干企业为主、部分中小企业为辅，“抓大扶小、整体推进”为工作重点开展了各项工作。针对片区内的开发现状，结合资源、区位条件、产业基础，制定了“一手抓矿山产业建设，一手抓园区前期工作”的工作思路，分头开展，共同推进，通过三年的努力，取得了阶段性成效，园区各项前期工作已基本完成，格咱河河道治理和矿山耐磨材料厂等项目力争尽快实施。矿山产业建设初见成效，形成了投入生产企业、开工建设企业、拟开工建设企业、勘探企业等矿业开发梯度推进的较好局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属单位香格里拉工业园区格咱片区管理委员会。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（注：年初实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，因机构改革。编制车辆已于2023年8月划转至香格里拉市机关事务管理局）

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2022年度收入合计2,957,260.88元。其中：财政拨款收入2,957,260.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,084,350.76元，下降26.83%。其中：财政拨款收入减少1,083,294.82元，下降26.81%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入增加/减少-1,055.94元，增长/下降-100.00%。主要原因是香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会因机构改革，该部门于2022年9月撤销。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2022年度支出合计2,957,260.88元。其中：基本支出2,957,260.88元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,092,671.59元，下降26.98%。其中：基本支出减少1,091,294.82元，下降26.96%；项目支出减少1,376.77元，下降100.00%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会因机构改革，该部门于2022年9月撤销。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,957,260.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,801,000.16元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156,260.72元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,957,260.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,091,294.82元，下降26.96%，主要原因是香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会因机构改革，该部门于2022年9月撤销。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,242,632.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出267,938.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于养老及失业保险支出；

  9.卫生健康（类）支出201,492.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于医疗保险费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出245,197.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为5,126.00元，完成年初预算的25.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,126.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2元，支出决算为5,126.00元，完成年初预算的25.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的XX%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的XX%；公务用车运行维护费支出决算为5,126.00元，完成年初预算的XX%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的XX%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会因机构改革，公车已于2022年8月划转至香格里拉市机关事务管理局，该部门于2022年9月撤销；

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,930.98元，下降57.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,930.98元，下降57.49%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会因机构改革，公车已于2022年8月划转至香格里拉市机关事务管理局，该部门于2022年9月撤销；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2022年机关运行经费支出156,260.72元，减少61,156.58元，下降28.13%,主要原因是香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会因机构改革，该部门于2022年9月撤销；机关运行经费主要用于单位办公，差旅等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.77万元，其中固定资产减少32.14万元元，流动资产减少4.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产为0的原因是香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会因机构改革，该部门于2022年9月撤销，所有资产已按国资委要求进行划转处置。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉工业园区格咱片区管理委员会于2022年9月撤销机构。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100130701111