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 香格里拉市供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市供销合作社联合社主要以经济建设为中心、以服务三农为宗旨，按照“改造自我、服务农民”总要求，积极拓展经营服务领域，不断加强基层组织和“新网工程”建设，深化社有企业改革，大力推进经营、组织和服务创新，加强全市现代流通网络建设，加强基层供销建设，改造盘活社 有资产，大力发展“两社一会”，发展“连锁网络”，确保农资烟花爆竹等物资供应，完成上级下达的各项经济指标，做好扭亏增盈工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、资产管理中心、主任室、副主任室、综合办、经济发展合作指导中心；所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》文件精神，坚持以为农服务为宗旨，以密切与农民利益连结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，着力加强基层组织建设，狠抓精准扶贫攻坚的落实，以改进后进的组织建设，实施互联网+党建的新型党建模式，各项工作按照年初制定的目标任务有序推进。

二、预算单位基本情况

香格里拉市供销合作社联合社编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年香格里拉市供销合作社联合社总收入 228.52万元，其中：一般公共预算228.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入增加了10.63万元，增长4.88%，主要原因分析2022年工资改革及五险调增，故收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年香格里拉市供销合作社联合社财政拨款收入228.52万元，其中:本年收入228.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务收入增加了10.63万元，增长4.88%，主要原因分析2022年工资改革及五险调增，故收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2023年香格里拉市供销合作社联合社预算总支出 228.52万元。财政拨款安排支出228.52万元，其中：基本支出205.52万元，与上年对比增加了10.63万，增长4.88%，主要原因是2022年工资改革及五险调增，故支出比去年增加。

项目支出23万元，与上年对比无变动，下降0%，主要原因是2023年我单位申报项目与上年申报项目一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.79万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出0.09万元，主要用于单位退休人员慰问；2101101行政单位医疗6.06万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗3.03万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助4.84万元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；2109999其他卫生健康支出0.8万元，主要用于单位在职8人的体检费用支出；2160201行政运行177.80万元，其中154.80万元用于基本支出，其余23万项目资金中主要用于退休人员慰问及2022年机关工作运转支出，2101199 其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于职工大病保险，2210201，住房公积金15.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，香格里拉市供销合作社联合社编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：我单位无因公出国境费支出。

（二）公务接待费 

香格里拉市供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2023年我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费 0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2023年我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市供销合作社联合社2023无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市供销合作社联合社2023年机关运行经费安排11.02万元，与上年对比增加了4.22万，主要原因是预算中较2022年新招录2名事业人员，调入1名行政人员，相应增加包干经费，工会经费以及行政人员交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市供销合作社联合社资产总额34万元，其中，流动资产21.29万元，固定资产12.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.53万元，其中固定资产增加2.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月（2023年1月上报）资产月报数据。

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