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香格里拉市供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 香格里拉市供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市供销合社社联合社2020年预算表（见公开表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、 基本职能及主要工作

二、 （一）部门主要职责

供销社主要以经济建设为中心、以服务三农为宗旨，按照“改造自我、服务农民”总要求，积极拓展经营服务领域，不断加强基层组织和“新网工程”建设，深化社有企业改革，大力推进经营、组织和服务创新，加强全市现代流通网络建设，加强基层供销建设，改造盘活社 有资产，大力发展“两社一会”，发展“连锁网络”，确保农资烟花爆竹等物资供应，完成上级下达的各项经济指标，做好扭亏增盈工作。

供销社编制数4人，年末实有人数4人（3人在职在岗，1人提前优退）

（二）机构设置情况

供销社是一个独立核算机构，没有变动。供销社编制数4人(3人在职在岗，1人提前优退）。

（三）重点工作概述

香格里拉市供销社在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》文件精神，坚持以为农服务为宗旨，以密切与农民利益连结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，着力加强基层组织建设，狠抓精准扶贫攻坚的落实，以改进后进的组织建设，实施互联网+党建的新型党建模式，各项工作按照年初制定的目标任务有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 2人，提前退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 99.56万元，其中：一般公共预算财政拨款99.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年104.05万元对比减少4.49万元，主要原因分析是项目经费预算时未通过绩效审核，无项目经费，基本支出较上年93.04万元增加6.51万元，基本支出增加的原因是因为人员工资和五险支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 99.56万元，其中:本年收入99.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.56万元（本级财力99.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年的104.05万元对比减少4.49万元，主要原因分析是项目经费预算时未通过绩效审核，无项目经费，基本支出较上年93.04万元增加6.51万元，基本支出增加的原因是因为人员工资、其他交通费用和五险支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 99.56万元。财政拨款安排支出 99.56万元，其中：基本支出99.56万元，与上年93.04万元对比增加了6.51万元，主要原因分析是人员工资和五险支出增加了。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力支出99.56万元，按功能科目分组，其中：（基本支出93.04万元）。主要用于：社会保障和就业支出9.58万元，卫生健康支出6.84万元，商品服务业等支出76.30万元，保障住房支出6.84万元。

208社会保障和就业支出9.58万元。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.52万元，其他行政事业单位养老支出0.06万元。

210卫生健康支出6.84万元。其中2101101行政单位医疗4.30万元，2101103公务员医疗补助2.28万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.06万元，2109901其他卫生健康支出0.2万元。

216商品服务业等支出76.30万元。其中2160201行政运行支出76.30万元。

221住房保障支出6.84万元。其中2210201支出6.84万元，主要用于住房公积金的支出。

共计99.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力支出99.56万元，按经济科目分组，其中：（基本支出99.56万元）。主要用于：机关工资福利支出93.33万元，机关商品和服务支出6.03万元，对个人和家庭的补助0.2万元。

按部门预算支出经济科目分类：301基本工资福利支出93.33万元，其中30101基本工资福利基本支出15.97万元，30102津贴补贴53.03万元，30303奖金支出1.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元，30110职工基本医疗保险缴费4.28万元，30111公务员医疗补助缴费2.28万元，30112其他社会保障缴费0.08万元，30113住房公积金6.84万元。以上主要用于工资及五险的支出。

302商品和服务支出6.03万元，其中30201办公费支出1.71万元，30228工会经费支出1.14万元，30229福利费支出0.01万元，其他交通费用3.11万元，30299其他商品和服务支出0.06万元。基本支出主要用于办公费，工会经费，其他交通费用。

303对个人和家庭的补助0.2万元，30399其他对个人和家庭的补助0.2万元。主要用于单位职工体检费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元：

(一）因公出国（境）费

香格里拉市供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市供销合作社联合社2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0.41万元，较上年减少1.02万元，下降71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.41万元，较上年减少1.02万元，下降71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，主要变化为车改后公车上交平台统一管理，只有公务用车租赁费0.41万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年机关经费预算为6.03万元，其中办公费1.71万元，主要为工会经费1.14万元，福利费：0.01万元，其他交通费用：3.11万元,其他商品和服务支出0.06万元。较2019年机关运行经费预算6.51万元减少了0.48万元，降幅5%，原因为公车改革后，车辆上交平台管理，公车运行维护费只有按人均的公务用车租赁费用0.41万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

预算绩效目标情况：

（一）2020年绩效目标

香格里拉市供销合作社联合社按照政府下达给我单位的工作考核控制指标及工作要点，提出2020年市供销社的总体目标： 1.本年度内恢复一个基层社点;2.认真完成宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,完成全市供销合作社的发展规划,领导全市供销社的改革和发展；3.做好职工协调及稳定工作,做好供销改革协调工作及职工人心稳定工作； 4.完成机构改革方案相关工作;5.促进基层供销合作社加强民主管理,协调农民专业合作社之间的关系; 6.管理、监督和运营本级社有资产,确保社有资产的保值。7.本年内完成一个农民专业合作社成立。

（二）存在的问题和整改情况

预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设罢预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

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