监督索引号53340100143501000

迪庆州香格里拉市人民政府办公室2023年度部门决算 

目录

第一部分 香格里拉市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办国务院、省政府、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和香格里拉市人民政府向国务院、省政府、州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由香格里拉市人民政府办理的事项。

2、负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3、协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市政府办公室名义印发的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

4、研究各乡（镇）人民政府、市直部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5、根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6、围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

7、督促检查各乡（镇）人民政府，市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。

8、组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案工作，指导督促乡（镇）人民政府和市政府部门办理人大代表建议和政协提案工作。

9、协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

10、负责全市政务信息工作，指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统政府网站建设。

11、负责市政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和市政府部门值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

12、负责市人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责市政府法律顾问工作。

13、负责统筹安排指导全市环境综合整治各项工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是综合协调周密高效。始终以大局的高度、发展的深度去看问题、干事业，坚持将统筹协调、系统思维贯穿到办公室工作的各方面、全过程，加大对上下衔接的统筹协调，加强与上级部门的联系，强化与各乡镇、各部门的合作，牵头完成了疫情防控、乡村振兴、虫草季节稳控、创建国家卫生城市等多项重大工作的后勤保障，保证了各项工作的周密细致、高效有序。实行司长“大值班小值班”制度，派出公车160余次，确保公务用车安全高效有序运转；加强办公环境美化，强化办公区域日常保洁，增强全体干部职工文明卫生意识，我办认真执行卫生流动红旗评比活动，建立卫生保洁制度，上半年共督查科室办公环境卫生40余次，实现“绿色、高效、共享、温馨”的机关办公环境。

二是辅佐决策精准发力。提升文稿水平，进一步规范公文处理工作，不断提高办文水平，制定下发《香格里拉市人民政府办公室关于进一步规范全市行政机关公文处理工作的通知》、《香格里拉市人民政府办公室关于进一步加强全市行政规范性文件管理工作的通知》，加强各部门行政机关公文处理和行政规范性文件管理工作，按照文件要求做好文件收发、起草，严把公文运转和审批程序，进一步提高政府公文质量。紧扣国际国内形势加强分析研判，紧盯全市重点工作、难点问题狠抓调查研究，着力在精、准、深、实上下功夫，高质量完成政府工作报告、经济工作分析会议等重要会议上市政府主要领导的讲话，今年以来撰写讲话60多篇，汇报材料140多篇，较好地发挥了以文辅政作用。高效报送信息。扎实推进政务信息工作，及时报送我市工作情况，通过省级信息报送平台报送信息85条，被省级采用20条。

　三是政务保障规范有序。始终把办文、办会作为办公室工作的“主业”和“首业”，努力履行好运转中枢职责。一方面公文运转有效率，认真学习贯彻“开短会讲短话发短文”要求，充分运用“项目工作法”，不断提高办文水平，深入贯彻落实党中央关于持续解决形式主义问题深化拓展基层减负工作的部署，严格贯彻落实中央八项规定精神，目前，市政府正进一步修改完善市政府办公室公文制作管理制度、来文、发文办理制度，确保制发文短、实、精，收办文快、准、严。今年以来，以市政府、市政府办公室名义印发镇、部门文件147份。优化线上签批流程，加强文件审核质量，强化密件管理，细致认真发文，进一步提升办文效率和办文质量。截至目前，共收文11840份，办理疫情工作来文38份，办理涉密文件551份，使用印章登记306次，没有发生泄密事件；另一方面开办会议有质量，切实减少各类会议活动，能不开的坚决不开，可合并的坚决合并，需要召开的全市性会议，严格按照小程序报备和审批，深入贯彻落实《香格里拉市贯彻落实中央八项规定精神实施办法》。今年以来共召开全市性会议40余次，累计组织召开市政府党组会议9次，研究审议党组会议题79项，研究经费议题32项、研究人事议题4项，召开市政府常务会议8次，研究审议常务会议题150项，召开经济工作调度会7次,确保市政府各项重大工作及时上会审议并落实到位。

四是建议提案办理进一步抓牢。以市委、市政府主要领导亲自督导为引领，带动市分管领导、部门单位主要领导主动领办建议提案，重点强化与人大代表、政协委员沟通，督促各主办单位必须与建议提案的提出人进行充分沟通。2022年聘请法律顾问4人。市三届人大一次会议期间，我市共受理市人大代表建议109件。(包括：农林水气类：36件；科教文卫类：23件；工交经济类：16件；财贸金融类：2件；政法综合类：1件；其他类：31件),交由21个部门承办，28个部门协办，交办率100%。截止答复时限，共办复109件，办复率100%，其中A类件54件，占总数的49.54%；B类件36件，占总数的33.03%；C类件19件，占总数的17.43%。代表对答复表示满意的107件，基本满意2件。满意率为98.17%;2022年，我市共受理市政协委员提案110件，其中重点提案5件，一般提案105件,交由28个部门承办，33个部门协办，交办率100%。截止答复时限，共办复110件，办复率100%。其中A类件76件，占总数的69.09%；B类件21件，占总数的19.09%；C类件13件，占总数的11.82%。委员对答复满意的109件，基本满意1件，满意率99.09%。重点提案5件办理结果均为A类件，满意率100%。

五是政务公开工作进一步加强。截至目前，香格里拉市政府网站公开各类信息1923条，其中信息公开系统1354条，门户网站公开政府信息569条。处理网民在省政府网的留言2条，依法答复政府信息依申请公开4宗。     

六是常态化开展疫情防控工作。市政府办认真落实常态化疫情防控工作。召开香格里拉市人民政府办公室疫情防控工作专题会议，及时传达省州市关于疫情防控工作的会议及文件精神，让干部职工了解最新的疫情防控要求；市政府办在行政综合室设置体温检测点，并将体温检测情况与职工签到工作同时进行，在工作日期间，每天两次对本办干部职工进行体温检测，并详细登记；严格遵守出返州报备制度，根据疫情防控指挥部工作要求，市政府办凡有人员出返州均需填报《处级干部、部门、乡镇重要负责人请假或外出报备情况表》或《香格里拉市机关企事业外出报备表》，报主要领导签批，按要求开展核酸检测等工作，并按时将“香格里拉市直机关事业单位新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控干部职工出州日报表”及时报送机关疫情防控工作小组固定邮箱并建立台账，实现出返州人员底数清、动态变化清、数据比对清。

紧扣“三个必调度”内容和“部门一周一梳理，分管一旬一推动，政府一月一研究”工作机制的重要内容。截至目前，市政府办共收集整理政府系统30个部门“一周一梳理”相关材料近1000份，并将收集整理内容及时向市政府分管领导汇报；同时，做好市政府“分管一旬一推动，政府一月一研究”工作的协调服务工作，截至目前，分管副市长对分管部门政务服务提升、优化营商环境、招商引资等工作和需要协调的问题研究100余次，切实推进重点工作和重大项目建设落地见效;以市委“每月三个必调度”工作机制为载体和保障，把项目工作法充分运用到落实“四件大事”的方方面面，在每月“三个必调度”中研究“把项目的落地见效变成化解矛盾隐患保稳定、补齐短板弱项促发展”等内容20次。按照“党的方针政策在一线宣传、社情民意在一线掌握、工作在一线推动、矛盾在一线化解”的工作要求，结合自身工作职责落实 “一线工作法”。至目前，市政府办共100余人次4批次下沉士旺村开展遍访、了解社情民意及疫情防控、法律知识等宣讲工作，市政府领导班子成员主动深入基层开展宣传宣讲60余次，协调化解群众纠纷、帮助群众解决实际困难90余次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政事务室、综合秘书室、督查室、信息综合室、政策法规室、市环境综合整治领导小组办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即迪庆州香格里拉市人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市人民政府办公室2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制11人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员11人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2023年度收入合计14637245.66元。其中：财政拨款收入14637245.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1344545.16元，增长10.11%。其中：财政拨款收入合计增加1344545.16元，增长10.11%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员调出及使用上年度工作经费结转结余资金，影响本年度资金支出进度。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2023年度支出合计14637245.66元。其中：基本支出12695467.67元，占总支出的86.73%；项目支出1941777.99元，占总支出的13.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1344545.16元，增长10.11%。其中：基本支出增加1725517.45元，增长15.73%；项目支出减少380972.29元，下降16.4%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员调入及2022年上年度工作经费结转结余资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12695467.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11860097.73元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费835369.94元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1941777.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出14637245.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1344545.16元，增长10.11%，主要原因是人员调入及2022年上年度工作经费结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11528161.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于人员工资福利支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1341678.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于在职在编人员养老保险及职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出845521.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出921885.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于单位在职在编人员住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为293000元，决算为446558.84元，完成年初预算的152.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为179800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.26%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为290000元，决算为265558.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.47%，完成年初预算的91.57%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1200元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.27%，完成年初预算的40%，具体是国内接待费支出决算1200元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为293000元，支出决算为446558.84元，完成年初预算的152.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为179800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.26%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为290000元，决算为265558.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.47%，完成年初预算的91.57%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1200元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.27%，完成年初预算的40%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因市政府办公务用车购置费年初预算为0元，主要原因为公车购置费年初预算由财政统一代编，2023年6月份因工作需要在现有车辆6辆基础上购置1辆缺少的领导干部固定用车。车编为7辆，实有车辆为7辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加158617.75元，增长55.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加179800元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少21332.25元，下降7.44%；公务接待费支出决算增加150元，增长14.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：1、公车购置费年初预算由财政统一代编，2023年6月份因工作需要在现有车辆6辆基础上购置1辆缺少的领导干部固定用车。车编为7辆，实有车辆为7辆；2、本单位工作需要，因德钦县政府办公室与香格里拉市人民政府办公室两办工作学习交流项目开展，导致公务接待费比上年增加。公务用车购置费支出决算增加原因是工作需要，购置领导干部固定用车1辆，导致公务用车购置费比上年增加；公务用车运行维护费支出减少原因是保险减少；接待增加原因是德钦县政府敬文主任一行来我办学习交流，安排工作餐一次，较上年接待费超150元，原因为上年接待人数少1人，且上年接待标准比今年低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆1辆因工作需要，购缺少的领导干部固定用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务出差、调研、外出培训、开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德钦县政府敬文主任一行来我办学习交流，安排工作餐一次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2023年机关运行经费支出835369.94元，增加137145.18元，增长19.64%,主要原因人员调动引起的公用经费的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、差旅费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门资产总额2119620.38元，其中，流动资产162606.8元，固定资产1957013.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73839.02元，其中固定资产增加407798.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额407798.4元，其中：政府采购货物支出407798.4元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100143501111