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附件3

 香格里拉市文化和旅游局2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市文化和旅游局即为香格里拉市文化和旅游局，香格里拉市文化和旅游局是政府的职能部门，列入直属机构序列。主要职责是：

1、综合办。负责机关日常运转和综合协调工作，承担文电、会务、档案、信息、财务、政务公开、机要保密、信访、安全、综合维稳、综合考评、人大代表建议及政协提案办理、综合性文稿起草、工青妇及后勤保障等工作。负责起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案和政策。协调重要政策调研工作，承担文化和旅游领域体制机制改革工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。

2、群众文化股。拟定全市社会文化、文物、博物馆事业发展和非物质文化遗产保护规划和相关政策；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作，指导基层群众文化活动，指导村文化活动室和社区文化活动中心建设，负责地方文化的传承普及工作，指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、挖掘、研究、宣传以及开发利用工作，指导督促文物的安全保卫作用。，负责组织文物展览和科学研究工作，组织和指导对外文化文物交流工作

3、产业发展股。促进文化产业旅游产业及新型业态发展，推动产业投融资体系建设和招商引资工作，促进文化、旅游与有关产业融合发展，指导文化产业园区、基地建设和旅游度假区建设，指导全市文化和旅游重点项目建设，指导旅游革命和旅游转型升级工作。

4、资源开发股。承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护，指导、推进全域旅游。指导旅游线路的规划和乡村旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作，组织拟订本市文化和旅游发展规划并组织实施。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导生态旅游发展，指导旅游扶贫工作。承担红色旅游有关工作。负责指导和监督管理景区开发建设、提质改造工作。指导工作景区A级评定工作。负责拟订全市智慧旅游发展规划并组织实施。负责全市旅游大数据、综合服务平台、综合管理平台建设。协调、推进旅游景区、旅游城市（城镇）、旅游公共服务设施智慧化建设。拟订本市旅游、文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施。组织协调旅游和文化行业信息化工作。组织开展旅游、文化的科研成果推广和交流合作。

5、行业市场管理股。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。组织实施文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准。指导文化和旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理，推进旅游行业诚信评价体系建设，组织开展旅游企业诚信评价，提升旅游行业服务品质。开展法律法规宣传教育，承担机关行政复议和行政诉讼工作。组织实施文化市场和旅游市场地方性政策和发展规划。对文化和旅游市场经营进行行业监管，监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升，承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责导游队伍管理。

6、宣传推广及对外交流与合作股。负责拟订文化和旅游对外、对港澳台交流合作规划并组织实施。指导、管理文化和旅游对外、对港澳台交流、合作、宣传推广等工作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作有关事务，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。负责跨区域旅游合作，负责机关和所属事业单位的日常外事工作。负责拟订文化和旅游宣传推广政策和发展规划并组织实施，负责旅游市场开发工作，开展文化和旅游交流推广、区域合作等工作。

（二）机构设置情况

香格里拉市文化和旅游局共设置6个内设机构，包括综合办、群众文化股、产业发展股、资源开发股、行业市场管理股、宣传推广及对外交流与合作股。

所属单位3个，分别是：

1.香格里拉市图书馆：公益一类，股所级。

2.香格里拉市文化馆：公益一类，股所级。

3.香格里拉市文化遗产管理所：公益一类，股所级。

（三）重点工作概述

 一年来，面对新冠感染疫情带来的巨大冲击，香格里拉市文化和旅游局在市委和市政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会及省委、省政府迪庆现场办公会精神，按照中央“六稳”“六保”的工作总要求，在抓好疫情防控的同时，大力推动文旅项目建设，提升公共文化服务效能，不断优化发展环境，自觉融入乡村振兴工作大局，扎实高效推进文化旅游各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制11人，行政工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆,其中：在编实有1辆，其余四辆无车编，为文化馆的流动舞台车和图书馆的流动图书车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1046.94万元，其中：一般公共预算1046.94万元，政府性基金0万元，国有资本经费营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少36.32万元，主要原因分析人员减少，项目也有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1046.94万元，其中:本年收入 1046.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1046.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少36.32万元，主要原因基本支出910.58万元，与上年对比增加22.96万元，主要原因人员增资；项目支出136.36万元，与上年对比减少59.28万元，主要原因是文物消防安全保护经费预算较上年减少，全域旅游示范区建设工作经费2023年为预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1046.94万元。财政拨款安排支出 1046.94万元，其中：基本支出910.58万元，与上年对比增加22.96万元，主要原因人员增资；项目支出136.36万元，与上年对比减少59.28万元，主要原因是文物消防安全保护经费费预算较上年减少，全域旅游示范区建设工作经费2023年未预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出39.32万元，主要用于行政运行、 党委办公厅（室）及相关机构事务、事业运行。

文化旅游体育与传媒支出772.08，主要用于行政运行、 文化创作与保护。

社会保障和就业支出93.73万元，主要用于 行政事业单位养老支出、死亡抚恤。

卫生健康支出69.33万元，主要用于  行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出72.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加1.2万元，增长31.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位未发生因公出境，无增减变动。

（二）公务接待费

香格里拉市文化和旅游局2023年公务接待费预算为3万元。较上年增加2.5万元，增长500%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次

  增加原因主要是“公务接待费”支出严格执行中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1.3万元,下降39.39%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.3万元,下降39.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是“公务用车”支出严格执行按照中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年项目支出预算绩效目标共7个项目，文化旅游综合工作经费及市级传承人补助经费45.64万元，文化旅游宣传推介会工作经费25万元，诚信评价工作经费30.72万元，文物消防安全保护经费10万元，图书馆经费5万，端午传统赛马节展演活动经15万，开展文化站业务培训经费5万，2022年项目预算绩效目标136.36万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2023年机关运行经费安排39.31万元，与上年对比增加2.02万元，主要原因分析工作也相对增加，预算项目也就增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市文化和旅游局资产总额1800.29万元，其中，流动资产1627.03万元，固定资产173.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1168.74万元，其中固定资产增加44.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。