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迪庆州香格里拉市三坝乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市三坝乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市三坝乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、注重项目带动，经济保持稳步增长。

2、注重任务达标，脱贫成效不断巩固。

3、注重产业优化，农业结构调整稳步推进。

4、注重统筹兼顾，各项社会事业稳步发展。

5、注重协调推进，文化、旅游工作稳步发展。

6、注重群防群策，狠抓综治维稳工作。

7、注重绿色发展，继续巩固环境综合整治。

8、注重自身建设，树立政府机关新形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市三坝乡部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.政府、2.财政所、3.农业综合服务中心、4.水利水电服务中心、5.自然资源和村镇规划建设服务中心.6.社会保障服务中心、7.文化广电服务中心8.林业和草原服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市三坝乡部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市三坝乡部门2021年度收入合计8,810.62万元。其中：财政拨款收入6,464.94万元，占总收入的73.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,345.69万元，占总收入的26.62%。上年度年度收入合计为6730.01万元，同比增长30.9%，主要原因是我乡涉农产业规模扩大，产业资金增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市三坝乡部门2021年度支出合计7,182.49万元。其中：基本支出2,249.50万元，占总支出的31.32%；项目支出4,932.99万元，占总支出的68.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年的支出合计数为6199.85，同比增长15.8%，主要原因是我乡产业扶持力度加大，基础设施建设投入增加，各项补助增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市三坝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,249.50万元。上年日常数为1952.17，同比增长15.2%，主要原因是虎香公路的修复和建党一百周年的开展导致各项工作增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,953.57万元，占基本支出的86.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295.92万元，占基本支出的13.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市三坝乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,932.99万元。上年数为4247.69万元，同比增长16.1%，主要原因产业扶持力度加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市三坝乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,168.84万元，占本年支出合计的99.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,055.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出15.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出49.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。

  8.社会保障和就业（类）支出176.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。

  9.卫生健康（类）支出178.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。

  10.节能环保（类）支出160.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出5,372.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.95%。

  13.交通运输（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出115.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

  23.其他（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市三坝乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为11.15万元，完成预算的139%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.15万元，完成预算的139%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年下乡次数增加多导致致公车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.52万元，增长15.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.52万元，增长15.75%；。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年下乡次数增多导致公车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.15万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于各项工作开展下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市三坝乡部门2021年机关运行经费支出120.66万元，与上年对比下降42.4%，主要原因是我乡根据过紧日子的要求缩减了部分经费的使用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市三坝乡部门资产总额9843.66万元，其中，流动资产4874.16万元，固定资产1141.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.4万元，其他资产3787.5万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产额减少17132.71万元，其中固定资产增加29.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

同比增长指的是相较于去年同期增加的百分比。 

监督索引号53340103000801111