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附件2-1

 香格里拉市农业农村局2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关农业和农村工作的法律法规，以及党中央、国务院、省委省政府、州委州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策的组织实施。

（2）研究拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（3）编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施；负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发；调控和管理全县支农资金。

（4）制定全市农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策措施，实施科技兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广；组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。

（5）负责全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展，负责农用地的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。

（6）研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策；组织协调农产品加工与流通；研究所出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。

（7）指导全市农村经济体制改革，组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济经营管理。

（8）负责农业行政执法，参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准，组织监督农业方面的国家行业标准的实施，开展农产品质量安全管理工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药的质量监督，鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。

（9）组织协调农业部门内部改革，指导农业行业协会、专业组织健康有序发展。

（10）完成市委、市政府和州农牧局交办的各项事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个事业单位站所，分别是：

1. 香格里拉市种植业管理服务中心

2. 香格里拉市农业基础设施建设管理站

3. 香格里拉市绿色食品发展中心

4. 香格里拉市农村环境与能源管理站

5. 香格里拉市农业农村信息与培训管理站

6. 香格里拉市农业农村经济管理站

7. 香格里拉市农机管理站

8. 香格里拉市农业综合监督管理站

9. 香格里拉市动物疫病预防控制中心

10. 香格里拉市动物卫生监督所

11. 香格里拉市畜牧水产技术推广站

12. 香格里拉市饲草饲料工作站

13. 香格里拉市科技成果转化中心

14. 农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接关键之年。今年以来，农业农村工作在市委、市政府的正确领导和上级业务部门的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会和省委第三次涉藏工作会议精神，统筹疫情防控和经济社会发展，持续抓好农业稳产保供和农民增收，坚决扛牢粮食安全政治责任，稳步推进畜牧高质量发展，深入打造世界一流“绿色食品牌”，美丽宜居乡村建设迈上新台阶,保持了农业农村经济稳中有进、持续向好的发展态势。

1. 产业帮扶工作。按照《香格里拉市2021年产业发展工作实施方案》，积极推进中药材、特色畜禽、高原杂粮、蔬菜、木本油料、养蜂、烟叶七大高原特色产业，2021年我市产业发展帮扶资金总盘子为6.5亿元，到位资金4.96亿元。一是2021年建设种养殖基地项目458个，已完工402个；车间建设19个，已完工15个；基础设施项目273个，已完工218个。完成中药材种植32573亩，较上年种植面积增长10%。蔬菜种植30938亩，增长130%。木本油料种植4838亩，减少30%。高原杂粮种植4928亩，减少15%。烤烟种植10300亩，养蜂5200箱，与去年持平。特色畜禽养殖334875（头、只、羽），较上年养殖增长70%；二是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，打造特色牌、科技牌、绿色牌、高端牌“四张牌”，持续巩固提升“一园、十家、百户、千人、十万”工程，继续扶持重点龙头企业、专业合作社及家庭农场百家以上，建立稳定的“双绑”利益联结机制（龙头企业绑定合作社、合作社绑定农户），“双绑”合作社93家，占本地实际经营并有产业带动条件合作社273家的34%；“双绑”企业63家，占本地有产业带动条件企业112家的56.2%。2021年扶持农业企业112家，合作社271个，实现三类人员双绑率达100% ，五类人员的双绑率达80%；三是为深入实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,推动香格里拉市牦牛肉牛产业持续高效优质发展，科学高效利用资源禀赋与优势,优化牦牛肉牛养殖产业结构、技术、管理模式与改善基础条件。探索香格里拉市牦牛肉牛特色养殖产业发展道路与技术模式，壮大香格里拉市市域牦牛肉牛养殖产业，增加牦牛肉牛养殖从业人员经济收入，制定了《香格里拉市“一县一业”牦牛肉牛产业振兴建设实施方案（2021-2025）》和《香格里拉市2021年度“一县一业”牦牛肉牛产业振兴建设实施方案》。

2. 农村人居环境整治工作。 一是持续开展农村问题公厕、户厕摸排整改工作。2021年完成摸排户厕24046座（其中发现问题户厕1171座，完成整改验收1013座），摸排公厕778座（其中发现问题公厕107座，完成整改验收96座），投入资金93.31万元，完成新建小组公厕5座、改建行政村公厕1座。并进一步完善了责任体系，相关部门、各乡镇、村组分别建立健全组织机构，落实专职人员，形成市、乡（镇）、村、组、户齐抓共管的五级联动机制；二是加快村庄生活垃圾收运处置体系建设。2021年投入资金2787.3万元，实施11个乡镇农村垃圾处理运行项目，购置小型勾臂车（3m³）41辆，热解炉36个，勾臂车箱体（3m³）756个,建设垃圾转运站666个，发放垃圾运营补助370万元；三是持续推进村庄清洁行动。累计清理农村生活垃圾6674.75吨，清理村内水塘375口、村内沟渠1586.4公里、村内淤泥2301.4吨，残垣断壁390处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1602吨，开展进村入户宣传教育近7万次，发放宣传资料5.34万份，张贴宣传标语858条，发动农民群众投工投劳16.75万人次，并将保洁制度纳入65个村（居）委会村规民约，村庄环境基本实现干净整洁有序。四是全面建设宜居、宜业、宜游的美丽乡村。2021年我市投资3900万元用于建设13个美丽乡村，目前已通过形式审查，实地考核等待反馈中。申报省级美丽乡村2个，州市级美丽乡村9个，县级美丽乡村1个。总体上，全市农村“脏”的问题明显减少，“乱”的现象有效管控，“差”的状况逐步改观，“让农村成为安居乐业的美丽家园”正在逐步变为现实，农民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。

3. 种植业工作。2021年实际完成粮食播种面积23.7万亩，产量达6.54万吨，同比增长4.7 %，农业产值2.21亿元，同比增长8.8%；一是发放2021年耕地地力保护补贴资金1598万元，补贴面积28.12万亩（含开发区），发放中央实际种粮农民一次性资金180.18万元，通过政策性补贴的发放，增加了种粮农民的积极性；二是推广复合微生物肥料和有机肥2818吨，高效低毒低残留农药0.78万亩，推广农家肥20万吨，完成1万亩退化耕地治理项目。检查肥料经营门店66家，推广生物农药2.5吨，防治面积9235亩。推广使用太阳能杀虫灯473盏，受益面积23650亩。可降解粘虫板26250张，推广面积1050亩。建立绿色防控示范区6个，示范面积2355亩。全年发生病虫害1.91万亩，防治2.6万亩次，绿色防控受益面积共计26290亩。开展草贪防控技术培训16期，培训人次7436人次，发放宣传资料2000份，组织联防1.1万亩次；三是完成建设优质青稞绿色高效示范基地700亩，高原坝区青稞基地500亩，玉米绿色优质高效创建示范区6844亩，冬马铃薯绿色高质高效示范片区344亩，金沙江沿线绿色蔬菜有机种植示范基地538.6亩；四是结合“两区”工作、大棚房“回头看”等工作。对各乡镇设施农业961个，面积1565亩是否存在撂荒地、问题大棚房等摸清底数（其中塑料大棚663个，面积1412亩；其他大棚298个，面积152.35亩。撂荒耕地涉及承包农户数78户，撂荒 2 年以上58亩，其中因基础设施差撂荒12亩、因地质灾害或退化撂荒46亩），截至目前，未发现3类重点整治的“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”违规问题。

4. 养殖业工作。2021年大小牲畜存栏67.75万（头、只），出栏58.86万（头、只），畜牧业产值2.8566亿元，同比增长9.4 %；渔业产值1103万元，同比增长7.4 %。一是项目建设情况。投入资金2984.35万元持续做好2021年农牧民补助奖励机制绩效项目。投入资金121.76万元实施2020年中央第二批农业资源及生态保护补助资金畜禽粪污资源化利用项目，通过项目实施，可完成粪污加工生产有机肥5000吨，有效治理规模养殖场粪污2.5万吨，17个规模养殖场粪污处理设施设备配套率100%，畜禽粪污资源化利率达95%。投入投入专项资金40万元完成2021年本级财政畜牧保运转项目，实际完成优质牧草采购36.29万元，完成补助牧户储备越冬饲草料2.4万吨和种植青贮玉米等优质牧草3099亩，推广种植和建设人工饲草地3500亩。投入中央农业生产救灾资金340万元，完成兑现对受灾面较大且草食畜存栏相对多的86户牧户进行调运购买越冬饲草料补助，牧户储备饲草料2.4万吨。投入资金60万元建设2个畜禽保种繁育基地；二是完成生猪改良1.31万窝，山绵羊杂交复壮改良配种8134窝，尼西鸡人工孵化养殖8.4万羽，牛改良1.55万头次；完成动物疫病监测、免疫抗体监测采样、实验室病原学疫病诊断检测13401份，完成检测报告536份；完成产地检疫动物检疫申报48278头（只、羽），屠宰检疫牲畜46919头，对不合格产品均按相关规定监督场方进行无害化处理；发放动物耳标6.03万枚，回收耳标46919枚。发放“动物检疫合格证明”动物B证4200份，产品B证32315份。出省检疫出证动物A证34份612头（只、羽），产品动物A证195份3.22万公斤。春、秋两防集中免疫204.98万头/次，出动排查人员7.92万人/次，出动排查车辆1350车/次，完成应免畜100％；三是完成21家兽药饲料经营户兽药安全信息化监管系统操作上传数据指导培训，生猪运输车辆牧云通系统备案100辆、初审生猪车辆系统111辆，纸质备案72辆，并实施动态备案管理，切实规范生猪收购贩运行为，降低非洲猪瘟疫情传播风险；指导《水域滩涂养殖证》已到期5户养殖户办理延展手续。发放兽药“瘦肉精”、《兽药安全使用规定》宣传资料60份，《渔业生产安全须知》、《水产品质量安全明白纸》、《禁用药物清单》宣传材料共1500余份。

5. 高标准农田建设情况。一是按照省农业农村2021年厅下达我市1.39万亩的高标准农田建设任务，结合全市各乡镇农业产业发展情况及基础设施建设现状，根据农田建设项目程序，确定2021年高标准农田建设布局，投入资金6958.93万元，建设高标准农田项目6个（高标准农田项目5个标段、高效节水项目1个标段），受益面积1.55万亩，目前已完成项目总工程量90%左右，完成投资5403万元；二是为加强耕地质量监测体系建设，构建层次清晰、分级负责、代表性强、功能完备的耕地质量监测体系。2020年投入资金142.3万元，新建长期定位监测点4个。2021年7月完成所有监测点建设内容，并已编制完成香格里拉市耕地质量监测点项目建设情况报告、完成市级初验。

6. 农村集体经济管理工作。一是集体资产清产核资工作顺利通过省、州验收。此次清产核资共清理出我市流动资产、农业资产、长期资产、固定资产合计16.15亿元，集体土地1313.49万亩；二是完成农村集体产权制度改革，农村集体产权制度改革工作涉及65个行政村，693个村民小组，认定新型集体经济组织成员758个，参与股权量化的成员人数24.16万人5.73万户，股本总额为14.83亿元，成员股本总额14.76亿元，集体股本745.76万元。在去年清产核资和成员身份认定的基础上折股量化和组建新型集体经济组织阶段工作通过省级全面验收；三是组建农民专业合作社1543个，清理“空壳社”和注销合作社119个，认定家庭农场100个， 每个行政村均成立农民专业合作社2个以上，实现了合作社全部覆盖行政村；2021年投入村集体经济专项扶持资金900万元（开发区3个行政村），目前已到位资金650万，2021年预计受益达5-10万元的45个村，受益达10万元以上的7个村。四是乡（镇）上报及部门移交农村违规建房案件共6起，立案1起，州农业农村局转我局办理信访举报退休人员回村建房案件1起。同时，为强化宅基地监管，建立了以乡镇为审批主体的宅基地联审联管机制，对乱占耕地建房“零容忍”案件情况及时排查上报。

7. 打造世界一流“绿色食品品牌”工作。一是大力发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品，截至目前，累计获得“三品一标”认证31家企业72个产品，地理标志农产品4个，香格里拉市圣洁生物种植有限公司等3家公司被认定为迪庆州绿色食品“7大名品”，香格里拉酒业股份有限公司等4家公司被认定为迪庆州绿色食品“5强企业”。香格里拉市康美乳业开发有限责任公司被评为云南省绿色食品“20佳创新企业”。香格里拉松茸、香格里拉葡萄酒、中甸牦牛肉、青稞啤酒、尼西鸡、香格里拉藏药等特色产品的知名度、竞争力不断增强。2021年投入资金200万元实施“三品一标”品牌培育项目（项目正在实施中，预计2022年绿色有机认证数有大幅度增多）；二是根据《迪庆州打造世界一流“绿色食品牌”产业基地认定管理办法(试行)》的文件精神，通过州级认定的“绿色食品牌”产业基地企业17家，超额完成新增8个的目标任务数。同时，完成了省级评定的5家“绿色食品牌”产业基地监测工作。2021年申报绿色食品企业2家、有机产品企业1家；三是为切实做好鲜食蔬菜水果质量安全，重点对城区周边蔬菜生产基地、农贸市场、超市进行果蔬抽样检测，共抽检蔬菜及水果样品5318个，合格率均达100％；四是举办118家企业打造世界一流“绿色食品牌”暨“三品一标”、农产品质量安全业务培训班，共培训118人，发放宣传材料300余份。

8. 长江流域“十年禁捕”工作。香格里拉市长江流域重点水域（金沙江香格里拉段）全长291.8公里，涉及7个乡镇，22个村委会。已纳入河长制管护的有湖泊4个，水库3座，河流69条，其中50km²以上的河流64条，50km²以下的河流5条。一是充分发挥电视台、手机报和网络等新闻媒体作用，广泛开展金沙江（长江干流）流域重点水域禁捕工作宣传，发布新闻宣传报道2条，向餐饮经营户、涉渔群众发放“长江十年禁渔从我做起倡议书”等宣传资料5000余份，粘贴宣传标语40余条，开展进村入户宣传教育350余人次 ,出动执法人员120余人次，与餐饮经营户、农户签订《金沙江流域禁捕承诺书》3000余份；二是长江流域全面禁捕工作推开后，全面加强了针对“电、毒、炸”使用非法网具等非法行为的打击力度。联合香格里拉市土著鱼类恢复和保护协会于5月份开展了为期10天的金沙江沿线非法捕捞专项行动、金沙江日常巡护，出动执法人员9人，没收清理违规网具2张。三是建设完成金沙江11个监控点位智慧渔政AI调度平台，并正式投入运行，监控点位覆盖金沙江流域33公里，渔政执法智能监控平台实施方案设计58个点位，资金到位18个点位，现已安装10个点位，8个点位待安装，覆盖率为11.3%。通过智能监控平台对金沙江流域重点水域（香格里拉段）十个点位开展日常水面巡护并做好工作台账。四是合理增殖放流,补充金沙江土著鱼类资源,不断提高金沙江流域水生生物多样性,维护金沙江流域生态平衡。2021年共放流短须裂腹鱼、长丝裂腹鱼、金沙江裂腹鱼等土著鱼类39.2万尾。

9. 农业综合行政执法工作。农业综合行政执法工作坚持“农业综合行政执法年”活动抓亮点、法律法规宣传抓特色、涉农违法案件查处抓重点、农产品质量监管抓源头、队伍建设抓提高的原则，大力开展农业行政执法、农资经营管理、涉农违法案件查处等工作。一是加强种子市场检查力度，严把种子源头关，确保广大农民群众在农业生产中用上放心种子，对城区5家农资经营户进行专项检查，无假冒伪劣种子；二是加强产地检疫、屠宰检疫、运输检疫、市场及养殖环节检疫监管，确保病害畜产品不流入市场，除城区农贸市场的日常巡查外进入各大超市和各个大街小巷进行拉网、定期、抽查等形式检查，巡查56人次，未发现私屠乱宰等违法行为；三是2021年处罚劣质农药、假农药、农药超标、农药残留等案件4起，处罚金额共计17529元人民币。

10. 科技成果转化工作。一是以科技活动周、全国科普日、“文化、卫生、科技、法律”四下乡、大众创业万众创新活动周等创建活动为载体开展形式丰富的科普宣传活动。2021年以来，共悬挂横幅20条，展出挂图50幅，实物展品1000余件，科普展板10块;发放科普宣传资料3000余份，120余人次参与。同时，针对我市农村劳动者素质低下，培训需求人数较多的特点，按年度拟定科技培训计划，并组织各部门协同参与，开展以“特色畜禽养殖”“中草药种植”等的实用技术培训，先后开展实用技术培训50 期，培训人数达到5984人次，开展科普活动109次、开展科普服务4206次；二是组织4个香格里拉市科技入户项目和5个省级“三年行动计划”科技项目的实地验收，组织企业进行22个科技项目绩效评价工作；三是积极组织申报和管理省州级科技特派员和科技辅导员，申报州级特派员11人，省级特派员19人。申报2021年各类科技项目28家，引导企业和农民专业合作社积极申报各级项目，并对有意愿申报的企业和农民专业合作社进行实地摸底调查工作。

11. 农村环境与能源管理工作。一是编制完成《香格里拉市2021年农作物秸秆综合利用实施方案》及《香格里拉市农作物秸秆综合利用“十四五”规划》。组织开展培训7期600多人，发放宣传资料600多份；以规模养殖场沼气工程、农村户用沼气工程等为重点，年初制定能源工作计划，鉴定《2021年香格里拉市年初能源安全生产责任书》和《2021年香格里拉市大中型沼气工程安全生产工作目标责任书》各12份，并组织开展生产隐患排查，对2家养殖场检查发现的安全隐患立即组织整改，加强跟踪监督，坚决消除安全隐患。二是加快农作物秸秆资源台账建设工作。通过对6个乡镇6个行政村120户农户进行秸秆农户分散利用量调查，2020年产生量5.47万吨，可收集量4.78万吨，综合利用量4.56万吨，综合利用量达95.33%；并严格按照要求及时成立工作专班、制定工作计划，填报相关表格，做好台账工作，完成相关考核任务；三是实施2021年农村人居环境提升亮化工程建设项目，投入资金141.12万元，安装云南固伟科技有限公司捐赠太阳能路灯2400盏，目前已投入使用。

12. 农机推广工作。一是国家出台农机购置补贴“惠农”政策以来，激发了我市广大农民的购机积极性，购机热情一年比一年高涨，农机具拥有量呈逐年上升趋势。2021年补贴购置各类农机具415台/件，受益农户382户，补贴资金349万元；二是全面落实农机安全生产责任制，发放变型拖拉机注销通知书3380份，办理变型拖拉机注销登记736台。与11个乡镇及农机专业合作社签定了《2021年农机安全生产责任书》28份，与各部门、合作社、经销商、修理网点、农机手签订责任书459份。全年累计出动农机安全生产宣传人员218人次，出动宣传车辆53台次，悬挂横幅18幅，发放农机安全宣传资料13508余份, 举办安全生产知识讲座和安全日学习活动7次，教育群众2446人次；三是加大农业机械化推广力度。引导农民科学规范种植主要粮食作物及高原青储玉米种植，在金江镇、上江乡、小中甸镇推广水稻机械化种植500亩，青储玉米3000亩。

13. 信息与培训管理工作。根据上海市杨浦区对口支援香格里拉市实用技术培训泸滇扶贫协作项目安排，投入培训资金55万元。一是围绕农村集体经济培育、“三农”政策、乡村振兴产业发展、农村电子商务、农村实用技术等为培训内容，采取以课堂教学＋现场观摩的教学方式，对全市11个乡镇致富带头人、农民专业合作社法人、企业代表共30人进行了专题培训；二是由于思想认识的偏差和地域条件的限制，把生态文明建设、美丽乡村建设放在突出位置，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等各方面领域。从政策、经济、社会等方面设计课程，开展美丽乡村建设专题培训班，采取以课堂教学＋现场观摩的教学方式，对全市62个村干部（实到45人）进行了专题培训。

14. 农业综合监督管理工作。一是结合春季农资打假专项治理行动、食品安全宣传周等活动，开展农业农村领域扫黑除恶专项行动工作宣传，发放相关宣传材料322份。二是联合站所开展春耕备耕农资打假专项治理行动，检查农资经营点26家，种植企业5家，发放农产品质量安全、种子、农药、化肥等相关农业法律法规宣传单320多份，出动执法人员7人，对农资经营店中存在的问题发放整改意见8份。三是对云南省农产品质量安全追溯平台上线企业71家，国家农产品质量安全追溯平台上线企业44家组织三品一标获证企业的国家追溯平台上线指导工作。

15. 办公室工作。2021年办公室紧紧围绕全局中心工作，主要做好“办文、办事、办会”三大任务。一是全年共收转各级各类文件5000余份，办理人大代表建议10件，政协委员会提案7件，完成率100％；采集编辑和发布报送信息300多条；二是加强与各部门沟通协调，及时做好上级来文来电要求落实或督办落实工作，全年向市委市政府起草报送工作报告、实施方案32份，服务召开党委会会议研究部署重点工作17期，党风廉政、党建专题部署会议6期并会议纪要整理编发工作；三是做好机关后勤保障工作，服务安排各站室下乡开展业务工作1000余次，同时做好保密、国家安全、平安建设、民族团结、安全生产、群众信访、档案管理、对外联络及接待、公务车辆管理、考勤管理、办公设备用品采购管理等工作。

16. 创建国家卫生城市工作。一是成立和调整充实单位创卫工作领导小组，制定工作方案，明确了工作任务和创建目标等，适时做好创建国家卫生城市标准、要求等宣传，确保创卫工作扎实有效。二是紧扣上下级共建、社会联动的工作新机制，州、市农业农村局紧密配合顺利完成了网格化卫生区、七个挂联小区开展“爱国卫生运动”常态化专项整治工作，就创卫曝光栏曝光的环境“脏、乱、差”、“五堆十乱”“餐饮业”、“病媒生物防治”、“健康教育和健康促进宣传栏”等问题做了及时整改。三是全力以赴支持创卫迎检工作。全体干部职工放弃多个休息日和节假日，全力奋战在创卫的每一个卫生死角盲区，对发现的问题及时进行整改。工作中向网格化卫生区住户发放了250余份创建国家卫生城市宣传资料，解决病媒生物防治污水沟近200米，下水道防鼠网安装500余个，补防鼠洞50个，清理孳生地近800平方米，清理垃圾（包括建筑垃圾）100余吨。

17. 农业安全生产工作落实情况。一是在“春运”、“三夏”等重要农忙时间节点开展“农机安安全生产咨询日”、农机安全宣传“七进”活动，与各乡镇、合作社、经销商、修理网点、农机手签订安农机全生产责任书557份，累计出动宣传人员819人次，出动宣传车辆106台次，发放农机安全宣传资料1.38万份，教育群众2165人次，开展农机安全隐患排查检查870人次，已完成整改78项，发出拖拉机注销通知3380份，注销变型拖拉机732台。二是对种子经销商和委托代理商进行全面检查，出动检查车辆29辆（次），检查人员135人（次），检查门店75家，排查种子经营户8户，发放种子安全宣传材料500余份，共扦取库存种子31个品种，未发现标签不合格及不规范现象；三是开展农资打假行动，出动执法人员95人次，检查农资经营点和种植企业113家，兽药店21家，发放农产品质量安全、种子、农药、化肥、扫黑除恶告知书等宣传单1030份；四是对县城周边蔬菜生产基地、农贸市场、超市进行果蔬抽样检测，组织各乡（镇）农产品质量安全监管站对本辖区内的生产基地和集贸市场进行抽样检测，共抽检蔬菜及水果样品5891个，合格率为 100%。并不定期对生产基地、农户菜园开展流动检测工作；五是组织开展食品安全宣传周、生鲜乳违禁物质专项整治行动、病死畜禽无害化处理机制宣传月等活动，与屠宰场点签订承诺书和责任书各15份，发放宣传材料298余份，完成生猪运输牧云通系统备案车辆100辆，产地检疫48278头（只、羽），不合格猪肉147头，屠宰检疫牲畜46919头，督促企业100%进行无害化处理。落实完成春秋两季集中防疫204.98万头/次，出动排查人员7.92人次，出动排查车辆1350车次；六是对“水域滩涂养殖证”的渔业养殖户签订水产安全责任书10份，发放“渔业生产安全须知”、“水产品质量安全明白纸”、“禁用渔药清单”宣传单700余份；七是对12家涉及大中型沼气工程企业及农民专业合作社开展沼气安全生产隐患排查，对有隐患的2家业主下达了暂停使用通知书，同时，组织开展安全生产培训7期，培训600人，发放《沼气安全管理宣传单》600余份。

18. 农业保险工作。根据州、市人民政府关于进一步做好政策性种植业保险工作的相关文件落实，为切实贯彻执行金融保险政策助推脱贫攻坚的要求，把政策落实好、最大限度的保障农民的权益，将稻谷、玉米、油料、青稞、能繁母猪、奶牛、耗牛、藏系羊、马铃薯、小麦、育肥猪等纳入中央财政保费补贴，按照应保尽保的要求全面组织实施。2021年与中国人民财产保险股份有限公司香格里拉支公司签订合同，开展政策性农业保险相关政策及收费标准进行宣传和张贴宣传海报。2021年投入种植业保险规模298.03万元，保险面积152952.23亩，养殖业保险规模2492.97万元保险大小牲畜331289头。

19. 农村疫情防控工作。为进一步做好全市农村疫情防控工作，全面摸清农村人员动向，有效控制疫情的输入、传播，保障农村人民群众生命安全和身体健康。一是及时成立农村疫情防控工作领导小组，负责统筹做好全市农村疫情防控工作，重点摸清返乡务工人员等情况，做到底数清、情况明，加大人员跟踪排查力度，落实健康扫码全覆盖工作，逐项落实工作责任，细化分工到人，明确时间节点和任务重点。年初以来，召开专题会议5次，全面部署及研判分析农村疫情防控工作；二是通过村村响、张贴宣传栏、工作微信群等多种形式，有针对性地开展疫情防控知识和相关要求的宣传教育，发放各类宣传教育资料1300余份，张贴标语108条，积极引导群众减少人员聚集；三是严格落实日常重点防控措施。强化冬春季、节假日等重点时段防控，减少人员流动及聚集，提倡红事缓办、白事简办，确需举办的向属地疫情防控指挥部报批，并由村委会负责监督登记参加人员基本信息并严格执行防控措施，截至目前，乡镇累计办理婚庆喜宴106家、白事活动简办94家、延期婚庆喜宴26家，并将统计数据及时上报至疫情防控指挥部；四是加强重点人群防控，及时排查发热、咳嗽等可疑人员，加强信息报告，构建横向到边、纵向到底的联防联控体系，截至目前，充分发挥乡镇卫生院医务人员的哨点作用，累计排查新增州外人员3632人，酒店总入住66528人次，疫苗接种共计44.8万剂次，全力保护了人民群众生命和健康安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制 17人，事业编制121人。在职实有138人，其中： 财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 92人，其中： 离休0人，退休 92人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5785.45万元，其中：一般公共预算5785.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入 减少84.84万元,减少1.4%其中：一般公共预算84.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。，主要原因分析编制年初预算时牢固树立过“紧日子”思想，在保证我局正常运转前提下根据局内项目实际需要及上级资金对已申报立项项目支持力度编制2022年部门预算，大力削减无效、低效支出项目、已完结项目，整合同类型项目确保项目不重复，只保留、新增重点工作项目，故项目减少，资金量也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5785.45万元，其中:本年收入5785.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5785.45万元（本级财力5785.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少84.84万元,减少1.4%，主要原因分析编制年初预算时牢固树立过“紧日子”思想，在保证我局正常运转前提下根据局内项目实际需要及上级资金对已申报立项项目支持力度编制2022年部门预算，大力削减无效、低效支出项目、已完结项目，整合同类型项目确保项目不重复，只保留、新增重点工作项目，故项目减少，资金量也随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5785.45万元。财政拨款安排支出 5785.45万元，其中：基本支出5297.95万元，与上年对比增加273.41万元，主要原因分析人员增加，基本支出随之增加；项目支出487.5万元，与上年对比减少354.25万元，主要原因分析大力削减无效、低效支出项目、已完结项目，整合同类型项目确保项目不重复，只保留、新增重点工作项目，故项目减少，资金量也随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2130101、2130104。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付项目

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额284.32万元，其中：政府采购货物预算246.32万元、政府采购服务预算38万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.91万元，较上年增加14.16万元，增长39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市农业农村局2022年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.9万元，下降50%。

增减变化原因根据规定厉行节约，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为35.01万元，较上年增加1.57万元，增加4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加万元，增长0%；公务用车运行维护费35.01万元，较上年增加1.57万元，增加4%。共计购置公务用车15辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因现有公车年限超过5年以上，维修维护成本较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

农林水支：反映政府农林水事务支出；

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

病虫害控制：反映动物疫病的监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、动物产品检疫、检测等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于畜牧科技成果转化，新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2022年机关运行经费安排5297.95万元，与上年对比 5024.54万元对比增加273.41万元，主要原因分析人员流动，单位在职及提前退休人数增加，加上人数增加和人员工资调整后机关运行经费较上年增加，随之各项社会保险费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市农业农村局资产总额1556.43万元，其中，流动资产1246.98万元，固定资产860.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产58.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6742.91万元，其中固定资产增加71.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53340100444100111

香格里拉市农业农村局部门预算公开样表.xls