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香格里拉市民政局2021年

部门预算公开目录

第一部分香格里拉市民政局2021年部门预算公开编制说明

第二部分香格里拉市民政局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分香格里拉市民政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

香格里拉市民政局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施民政事业发展地方性法规草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、组织实施社会团体、基金会、社会服务机构、民办非企业等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4、落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府、州政府、市政府审批的行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核工作，组织市级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全市重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6、落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，负责指导全市公墓建设和管理。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。香格里拉市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

1、办公室。

2、社会救助股。

3、基层政权和区划地名股。

4、社会事务股。

香格里拉市民政局所属事业单位3个。

香格里拉市社会救助站、香格里拉市殡仪馆、香格里拉市居民家庭经济核对中心。

香格里拉市民政局行政编制9名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级），实有在职人员8名。正式退休13人，提前退休4人。

香格里拉市社会救助站核定事业编制2名。其中，站长1名(股所级)，编制结构为：管理人员2名。实有在职人员2名。

香格里拉市殡仪馆核定事业编制5名。其中，馆长1名（股所级）编制结构为：专业技术4名，工勤技能1名。实有在职人员4名。

香格里拉市居民家庭经济核对中心核定事业编制3名。其中，主任1名（股所级）编制结构为：管理人员3名。实有在职人员3名。

（三）重点工作概述

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1098.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1098.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入1143.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1143.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2021年预算减少45.04万元。主要原因是机构改革，部分职能划转，主要是人员工资、社保缴及项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1098.43万元，其中:本年收入1098.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1098.43万元（本级财力1098.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入1143.47万元，其中:本年收入1143.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1143.47万元（本级财力1143.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2021年预算减少45.04万元。主要原因是机构改革，部分职能划转，主要是人员工资、社保缴费及项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1098.43万元。财政拨款安排支出1098.43万元，其中：基本支出1098.43万元，比上年1143.47万元减少45.04万元，减少3.94%，主要原因是机构改革，部分职能划转，主要是人员工资、社保缴费及项目资金减少；项目支出112万元，比上年45万元，增加67万元，增加150%，主要原因是项目增加：平安边界建设经费8万元；区划地名宣传经费12万元；社会救助工作经费15万元；地名志编纂经费32万元等。

2020年部门预算总支出1143.47万元。财政拨款安排支出1143.47万元，其中：基本支出1098.47万元，项目支出45万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出5.18万元（即党委、党总支党建工作经费支出及“两新”党支部工作经费及党支部书记补助），社会保障和就业支出1023.94万元（即职工工资、包干经费、项目资金支出及职工社保缴费支出）；卫生健康支出34.82万元（即职工医疗保险缴费支出）；住房保障支出34.49万元（即职工住房公积金支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出986.43万元占总支出89.80%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、福利费、公车运行维护费及对个人和家庭补助等日常公用经费。项目支出112万元占总支出10.20%，是指完成日常工作任务而发生的各项支出）。

工资福利支出472.14万元，占总支出的47.86%，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

商品和服务支出37.33万元，占总支出的3.84%，包括办公费、车辆运行维护费、邮电费、委托业务费、水电费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费。

对个人和家庭的补助476.95万元，占总支出的48.30%，即孤儿基本生活保障金、高龄补贴、残疾人“两项补贴”、六十年代精减人员生活补助等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金84.67万元。其中：政府采购货物预算66.67万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年10.4万元增加0.1万元，增加0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市民政局2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.4万元增加0.1万元，增加25%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是：我单位严格按照中央、省和州政府要求，厉行节约，继续严控公务接待费，要用于边界事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市民政局2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年10万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年10万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市民政局2021年机关运行经费安排112万元，比上年83.35万元增加28.65万元，增加34.37%，主要原因是主要原因是项目增加：平安边界建设经费8万元；区划地名宣传经费12万元；社会救助工作经费15万元；地名志编纂经费32万元等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100331400111

附件3.部门预算公开样表(1).xls

香格里拉市民政局2021年部门预算编制说明20210302030122436.doc