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洛吉乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 洛吉乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 洛吉乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

洛吉乡人民政府2025年部门预算编制说明

第一部分 洛吉乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展服务中心

4.民族团结进步服务中心

（三）重点工作概述

1.产业发展。巩固特色农业：继续推进核桃、羊肚菌等特色农产品种植，加强品牌建设和市场推广；发展生态养殖：以林麝养殖为特色，进一步扩大养殖规模，完善养殖产业链，带动更多村民增收；推动乡村旅游：依托丰富的自然景观和民族文化资源，打造乡村旅游品牌，提升旅游基础设施，促进旅游与生态、文化的融合发展。

2.乡村振兴。防止返贫监测：常态化开展防返贫动态监测，落实精准帮扶措施，确保不发生规模性返贫；壮大集体经济：通过党建引领，推动“党建+产业”模式，引进企业投资，带动村级集体经济增收；基础设施建设：持续推进农村道路硬化、饮水安全等基础设施建设，改善农村生产生活条件。

3.生态保护。森林资源保护：严格落实林长制，加强森林巡护和防火工作，保护森林资源；生态旅游发展：利用生态优势，打造生态旅游项目，推动生态效益与经济效益的有机统一。

4.社会治理。党建引领：加强基层党组织建设，提升基层治理能力，推动乡村振兴各项工作落实；矛盾纠纷化解：完善矛盾纠纷排查调处机制，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.文化建设。民族团结进步：进一步铸牢中华民族共同体意识，打造民族团结示范点，促进各民族交流交融；文化传承与保护：加强对民族文化资源的挖掘和保护，推动民族文化的传承与发展。

6.政策落实。今年是“十四五”规划收官之年。做好政府工作，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，为实现“十五五”良好开局打牢基础。围绕香格里拉市2025年“十大工程”和“五大难题”破解任务，推进乡村全面振兴、生态环境治理等重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休13人，提前退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆14辆，超编11辆（超编原因：我乡实有公车14辆，超编11辆，单位其余车辆为上级下拨业务用车，如垃圾车、消防车等）。

3、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,032,388.40元，其中：一般公共预算19,032,388.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,216,826.75，主要原因分析：1.2024年新录用公务员3人、事业单位人员6人，故相关经费增长；2.遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高；3.今年妇联、纪委、团委、政协和人大的相关经费也由乡级进行年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,032,388.40元，其中:本年收入19,032,388.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,032,388.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,216,826.75，主要原因分析：1.2024年新录用公务员3人、事业单位人员6人，故相关经费增长；2.遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高；3.今年妇联、纪委、团委、政协和人大的相关经费也由乡级进行年初预算。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,032,388.40元。财政拨款安排支出19,032,388.40元，其中：基本支出18,404,388.40元，与上年对比增加2,148,826.75，主要原因分析：1.2024年新录用公务员3人、事业单位人员6人，故相关经费增长；2.遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高；3.今年妇联、纪委、团委、政协和人大的相关经费也由乡级进行年初预算；项目支出628,000.00元，与上年对比增加68,000.00，主要原因分析：2025年新增妇联、纪委、团委、政协和人大的相关项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.一般公共服务支出8,993,217.19元：主要反映政府、综合行政执法队在职人员2024年所有工资奖金津补贴及正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等；

2.文化旅游体育与传媒支出215,679.24元：主要反映民族团结和进步服务中心在职人员2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等；

3.社会保障和就业支出2,108,694.14元：主要反映党群服务中心在职人员2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

4.卫生健康支出1,154,860.01元：主要反映洛吉乡政府各部门各站所2024年的基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤生育保险、体检费及大病保险等。

5.农林水支出5,372,029.08元：主要反映农业农村综合服务中心在职及提前退休人员2024年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等，以及村社区工作人员工资及正常运转所需办公经费、党建活动经费等。

6.住房保障支出1,187,908.74元：主要反映2024年所有在职及提前退休人员住房公积金。

5、 州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额121,000.00元，其中：政府采购货物预算121,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

6、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洛吉乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计196,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长44.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洛吉乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洛吉乡人民政府2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洛吉乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为196,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长44.12%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费196,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长44.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：由于不在编车辆有11辆，将用于运转政府工作的工作经费调整136,000.00万用于公车维修维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

洛吉乡人民政府2025年重点预算项目有五个，分别是 2025年洛吉乡政府工作经费、人代会会议经费、人大代表活动经费、党风廉政工作经费及妇联相关工作经费。政府工作经费年度绩效目标为保障政府日常运转，提升政府执政能力，严格执行国家法律法规，依法履行职能，全面提升行政素质，提高行政水平；人代会会议经费年度绩效目标为保障2024年人大会议的开展；人大代表活动经费年度绩效目标为开展乡村旅游调研活动，充分发挥地方国家权力机关的作用，行使人民当家作主权利；党风廉政工作经费年度绩效目标为组织开展各项党风廉政建设督查工作，开展党风廉政建设宣传工作；妇联相关工作经费年度绩效目标为加强妇联干部队伍建设，提升妇联组织的政治性、先进性和群众性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

14.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市洛吉乡人民政府2025年机关运行经费安排1,884,148.31元，与上年对比增加113,347.15，主要原因分析2025年度洛吉乡人员比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，洛吉乡人民政府资产总额81,699,759.22元，其中，流动资产25,251,118.65元，固定资产12,540,724.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,446,624.5元，其中固定资产减少802,531.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 洛吉乡人民政府2025年部门预算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算支出、无政府购买服务支出、无省对下转移支付、无新增资产配置、无中央转移支付补助项目，故《部门政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《中央转移支付补助项目支出预算表》为空表。

监督索引号53340103000900111