监督索引号53340100143600000

香格里拉市机关事务管理局2019年部门预算

编制说明

目录

1、基本职能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、省对下转项转移支付情况

6、政府采购预算情况

7、基本支出预算变动的主要原因

8、项目支出预算变动的主要原因

9、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家及省州市党委、政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责市政府机关事务管理工作。

（2）根据国家有关法律法规及方针政策，制定市政府机关事务管理工作的规章和办法，并组织实施。

（3）负责政务中心行政办公区建筑物、构筑物和公共设施等国有资产的统一管理和维护以及房屋修缮等物业管理工作；负责行政中心固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作。

（4）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟定全市公共机构节能中长期规划和及节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

（5）负责行政中心办公区的水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化、会议服务、安全保卫及食堂管理等机关行政事务的综合管理与服务工作。

（6）负责全市行政事业单位公务用车编制管理工作。

（7）负责处级交流、挂职干部周转房的管理及生活服务保障工作。

（8）负责市委、人大、政府、政协机关事务的管理、保障、服务工作；指导全市各级各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务的总务保障等工作。

（9）负责行政中心安全监管和维护稳定工作。

（10）协同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作；负责市机关后勤服务中心的日常管理工作；负责统一调配、管理市级党政机关办公用房及市级机关办公用房物业的管理工作。

（11）完成市委、市政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省迪庆州香格里拉市机关事务管理局设8个内设机构：综合办、后勤服务中心、接待科、节能科、安保科、财务科、公务用车管理科、档案室。

（三）重点工作概述

做好日常的各项会务服务，切实做到合理安排会议室及工作人员；加大对食堂的监督管理制度；加强“三防”建设，不断提高行政中心的安全防范能力；做好行政中心保洁管理工作、水电管理及公共机构节能工作；根据公务接待相关规定，我局建立了《公务接待清单制度》，严格执行公务接待要求，公务接待厉行勤俭节约，严格按照中央八项规定的要求，并根据《香格里拉市机关事务管理局公务接待管理制度》的规定，坚持务实节俭、简化礼仪的原则进行接待，严格控制公务接待范围，严格压缩公务接待及餐厅伙食费用；车辆管理股认真完成上级部门安排的各种接待工作中车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。在公务用车派车时严格执行公务用车审批制度，切实加强车辆用油管理制度；积极贯彻落实市委、市政府部署情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 3人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 430.6万元，其中：一般公共预算375.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入55.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 430.6万元，其中:本年收入430.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.1万元（本级财力375.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出430.6万元。本级财力安排支出430.6万元，其中，基本支出375.12万元，项目支出199万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.81万元；2010301行政运行：375.12万元；2082701财政对其他社会保险基金的补助：1.34万元；2101101行政事业单位医疗：9.08万元；2210201住房公积金：15.57万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出375.12万元，项目支出199万元）。

1、工资福利支出220.129万元，占总支出的51.1%。主要包括：基本工资31.81万元、津贴补贴109.4万元、奖金2.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.81万元、财政对失业保险基金的补助1.344万元；职工基本医疗保险缴费9.08万元；公务员医疗补助缴费5.19万元；其他行政事业单位医疗支出0.55万元；住房公积金15.57万元。

2、商品和服务支出10.98万元，占总支出的2.54%。主要包括：办公费6.27万元；公务用车运行维护费1.43万元；福利费0.03万元；工会经费3.25万元。

3、对个人和家庭的补助0.55万元，占总支出的0.13%。主要包括：体检费0.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算为267.59万元，2019年基本支出预算为430.65万元，2019年较2018年增加163.06万元，增长率为61%，其原因为：1、2019年增加薪级，职称变动，调资。2、2019年人员增加4人事业编，故基本工资，人员保险增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

三公经费作为办公经费列入基本支出进行项目预算。

2018年三公经费预算数为68.55万元，2019年三公经费预算数为1.425万元，较2018年减少67.125万元，下降率为97.9%。2018年三公经费中公务接待经费预算为60万元，2019年无公务接待经费预算，其原因为2019年公务接待经费及工作经费共同列入项目工作经费进行预算，故2019年未产生接待经费预算，2018年公务用车运行维护费预算数为8.55万元，2019年公务接待经费为1.425万元，2019年相对2018年下降7.075万元，下降率为82.7%，其原因为车辆运行维护费每张车辆为1.425万元，本单位实际车辆为6辆，车编为1,2018年按照实际车辆数核对费用预算，2019年按照车编实际数核对预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年机关经费预算为267.59万元，其中：办公费190万元，印刷费2.00万元、邮电费0.90万元、差旅费1.6万元、维修（护）费15.90万元、培训费9.00万元，专用材料费8.00万元、专用燃料费7.20万元、工会经费3.24万元，福利费12.10万元、公务用车运行维护费1.45万元，劳务费10.96万元，其他商品服务支出5.24万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门年度绩效目标

（一）部门年度重点工作任务任务

任务1：提高后勤服务保障能力 任务2：加强公车管理 任务3：推进公共机构节能工作

（二）部门年度工作绩效目标

目标1：做好政府及行政中心后勤保障工作，整体满意度达到95%以上； 目标2：加大我市行政中心节能工作力度，能耗在2019年基础上下降1%以上； 目标3：加强对7名中共党员的理论学习，开展集中学习5次，组织党员主题活动12次，党支部书记上党课2次，召开民主生活会1次；

目标4：加大扶贫力度，保证现有的2户贫困户顺利脱贫。

香格里拉市机关事务管理局部门预算公开情况表20190125021059570.xlsx

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