政府信息公开
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格咱乡2021年年预算公开目录
第一部分 格咱乡2021年部门预算编制说明
第二部分 格咱乡2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
格咱乡人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责格咱乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习树立新社会。
（二）机构设置情况
香格里拉市格咱乡人民政府单位属于其他单位，内部共设五办七中心。五办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办、基层治理办、扶贫开发办。七中心：文体广电服务中心、社会保障服务中心、国土与村镇规划中心、农业综合服务中心、财政所、水利水电服务中心（河长制办公室）、林业和草原服务中心。本年无变动。
（三）重点工作概述
一、调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。
二、搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。
三、改善民计民生，全面提升幸福指数。
四、抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。
五、精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作，顺利实现全面脱贫。
六、加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
本单位编制共有70人，其中：行政编42人，参公编2人，事业编26人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1971.58万元，其中：一般公共预算1971.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比1774.86万元，增长11.08%，主要原因为在职人数增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1971.58万元，其中:本年收入1971.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1971.58万元（本级财力1971.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比1774.86万元，增长11.08%，主要原因为在职人数增加。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1971.58 万元。财政拨款安排支出 1971.58万元，其中：基本支出1964.08万元，与上年对比增加217.22万元，主要原因为财政供养人员增加，基本支出相比上年有所增加；项目支出7.5万元，与上年对比减少20.5万元，主要原因为项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政供养人员工资、社保等基本支出及专门用于项目支出的7.5万。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组无，无资金、无用途。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组无，无资金、无用途。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组无，无资金、无用途。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
格咱乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
格咱乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境0人次。
。
（二）公务接待费
格咱乡2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：将公务接待纳入预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
格咱乡2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
格咱乡编制共有70人，其中：行政编42人，参公编2人，事业编26人。在职实有人数70人，提前退休4人，遗属补助11人，落实政策1人，解聘干部2人。村主任6人，副主任6人，党支部书记1个，党支部副书记3人和监督委员会主任6人，村民小组长34人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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