部门预算公开情况表(2019年）.xlsx

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香格里拉市供销合作社联合社2019年

部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

供销社主要以经济建设为中心、以服务三农为宗旨，按照“改造自我、服务农民”总要求，积极拓展经营服务领域，不断加强基层组织和“新网工程”建设，深化社有企业改革，大力推进经营、组织和服务创新，加强全市现代流通网络建设，加强基层供销建设，改造盘活社 有资产，大力发展“两社一会”，发展“连锁网络”，确保农资烟花爆竹等物资供应，完成上级下达的各项经济指标，做好扭亏增盈工作。

供销社编制数4人，年末实有人数4人（3人在职在岗，1人提前优退）

（二）机构设置情况

供销社是一个独立核算机构，没有变动。供销社编制数4人(3人在职在岗，1人提前优退）。

（三）重点工作概述

2018年，香格里拉市供销社在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》文件精神，坚持以为农服务为宗旨，以密切与农民利益连结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，着力加强基层组织建设，狠抓精准扶贫攻坚的落实，以改进后进的组织建设，实施互联网+党建的新型党建模式，各项工作按照年初制定的目标任务有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有3人(1人提前优退），其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 104.05万元，其中：一般公共预算104.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 104.05万元，其中:本年收入104.05万元，上年结转收入0.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.05万元（本级财力93.05万元，专项收入11万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 104.05万元。本级财力安排支出104.05万元，其中，基本支出93.05万元，项目支出11万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出104.00万元，按功能科目分组，其中：（基本支出93.04万元，项目支出11.00万元）。主要用于：社会保障和就业支出10.01万元，卫生健康支出6.08万元，商品服务业等支出81.60万元，保障住房支出6.35万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出104.00万元，按经济科目分组，其中：（基本支出93.04万元，项目支出11.00万元）。主要用于：机关工资福利支出88.30万元，机关商品和服务支出6.50万元，对个人和家庭的补助9.20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出年初预算数为83.48万元，2019年初预算数为103.63万元，比2018年增加20.15万元。基本支出预算变动的主要原因是：2019年人员工资变动，人员支出增加；人员工资变动后，医疗费及公积金基数上调，社会保障和就业支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年 项目支出年初预算数为12万元，2019年初预算数为56.00万元，比2018年增加44万元，项目支出预算变动的主要原因是财政增加了2018年供销改革与产业发展专项资金及上江良美大球茹等经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

2019年机关经费预算为15.55万元，其中办公费3.71万元，工会经费1.40万元，福利费：0.01万元，公车运行维护费：1.43万元，对个人及家庭的补助9.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年1月23日

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