政府信息公开
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称 | 香格里拉市工商业联合会实施会议、办公及培训专项经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 香格里拉工商业联合会 | 实施单位 | 香格里拉市工商业联合会 | ||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 20.40 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 20.40 | 100.00 | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 2021年、2022年和2023年我会每年都预计开展6个项目，分别是：1.会议费及办公经费，三年共需财政经费30万元；2.基层商会协会建设及运营工作，三年需财政预算经费为30万元；3.考察调研工作，三年共需财政预算经费30万元；4.、非公经济人士培训工作，三年共需财政预算经费60万元；5.光彩事业促进会工作，三年共需财政经费30万元；6.、非公经济党建工作，三年共需财政预算经费30万元。 | 完成 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工商联执委会议 | >= | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 执委人数 | = | 21 | 21 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公职执委人数 | >= | 44 | 44 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 非公职执委人数 | >= | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 非公职执委住宿补助标准 | >= | 150 | 150 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 非公职执委生活补助标准 | >= | 120 | 120 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 非公职执委公杂费补助标准 | >= | 40 | 40 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公职执委公杂费补助标准 | >= | 40 | 40 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 光彩事业出差人数 | >= | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 光彩事业捐赠人数 | >= | 20 | 20 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 光彩事业捐赠仪式 | = | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 光彩事业捐赠证书 | = | 20 | 20 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基层商会数量 | >= | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基层商会会员培训 | = | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基层商会会员培训人员 | >= | 40 | 40 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基层商会工作出差次数 | >= | 4 | 4 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基层商会工作出差天数 | >= | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基层商会工作出差人数 | >= | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 执委会正常召开率 | = | 100 | 100 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 基层商会补助覆盖率 | >= | 85 | 85 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 光彩事业出差覆盖率 | >= | 85 | 85 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 基层商会会员培训覆盖率 | >= | 85 | 85 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 基层商会考察交流成果数 | >= | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 非公经济人士培训及时性 | <= | 2022年12月前完成 | 2022年12月前完成 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 执委会会议完成及时性 | <= | 2022年10月前完成 | 2022年10月前完成 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 基层商会补助及时率 | >= | 95 | 95 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 光彩事业出差及时率 | >= | 95 | 95 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 基层商会会员培训及时性 | <= | 2022年12月前 | 2022年12月前完成 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 基层商会考察交流及时性 | <= | 2022年12月前 | 2022年12月前完成 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 基层商会补助标准 | >= | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 执委会会议误工费标准 | = | 100 | 100 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 非公职执委住宿补助标准 | = | 150 | 150 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 非公职执委生活补助标准 | = | 120 | 120 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 非公职执委公杂费补助标准 | = | 40 | 40 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 公职执委公杂费补助标准 | = | 40 | 40 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 光彩事业捐赠证书仪式成本标准 | = | 2000 | 2000 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 光彩事业捐赠证书支出标准 | = | 160 | 160 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 耗材及零星用品购置费 | >= | 5000 | 5000 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 会议材料费 | = | 100 | 100 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 非公经济培训费 | = | 4400 | 4400 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 光彩事业、基层商会工作出差标准 | = | 240 | 240 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非公经济企业业务收入增加 | >= | 15 | 15 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 捐赠金额相比往年增加 | >= | 10 | 10 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员相比往年增加 | >= | 20 | 20 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层商会补助范围 | = | 3 | 3 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善香格里拉市工商业联合会内部管理制度 | = | 完善 | 完成 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | >= | 95 | 95 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 95 | 95 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
| 备注： 1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2.其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3.实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | |||||||||||
滇公网安备53342102000068号