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迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）2022年度重点工作任务介绍

加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：领导办、综合勤务中队、违法处理中队、事故处理中队、法制宣传中队、秩序城北中队、秩序城南中队。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队部门2022年度部门决算编报的单位共1个，即迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队部门2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据。

迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营收预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队部门2022年度收入合计8746438.17元。其中：财政拨款收入8746438.17元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入减少2042100.00元，下降23.34%。其中财政拨款收入减少2042100.00元，下降23.34%。上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位缴款收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因为2021年拨入项目建设资金。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队部门2022年度支出合计10559367.05元，其中：基本支出6621533.22元，占总支出的62.70%；项目支出3937833.83元，占总支出的37.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少5018820.38元，减少47.52%。其中：基本支出减少2046674.21元，下降30.90%；项目支出减少2972146.17元，下降75.47%；上缴上级减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因分析：年中人员调出；2022年度项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出662.15万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出617.48万元，占基本支出的93.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.67万元，占基本支出的6.75%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中央政法纪检监察转移支付资金版办案业务经费604943.15元，专项业务经费主要用于交通警察机关的办公费、差旅费、车辆燃修费等。2.中央政法纪检监察转移支付资金装备业务经费149600.00元，主要用于政法机关装备购置支出。3.城区交通信号灯及迎宾大道智能监控设备维修维护经费373500.00元，主要用于维修维护城区交通信号灯及维修维护迎宾大道智能监控设备。4.交通事故鉴定经费99900.00元，主要用于办理交通事故案件所涉及的委托业务费鉴定费（肇事车辆鉴定费、血液酒精鉴定费）。5.辅警装备被装经费497030.00元，主要用于购买100名辅警的被装及装备。6.安保维稳经费399931.80元，主要用于城区疏通保通，重大交通安保任务时的安保人员盒餐费。7.项目建设专项资金1812928.88元，主要用于支付执法办案区尾款支付及城区货运车辆管控项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,055.93万元，占本年支出合计的100.00%，较2021年度减少501.92万元，下降32.22%，主要原因为2022年度项目减少；2022年度年中人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出902.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，其余主要用于办公费、维修维护费及商品服务支出等。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出55.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金。

  9.卫生健康（类）支出44.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗及其他医疗保障支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出52.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为19.33万元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19.33万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为19.33万元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19.33万元，超年初预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为2022年以前大队车辆资产在香格里拉市公安局，故2022年没有预算三公经费，2022年底香格里拉市公安局将资产划拨至大队，之后将做好三公经费的预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少114.35万元，下降85.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长 0%；公务用车购置费支出决算减少107.06万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加减少7.29元，下降37.71%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2022年无公务用车购置支出，车辆较2021年维修次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于交通巡逻，交通事故处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队部门2022年机关运行经费支出44.67万元，与上年相比减少179.47万元，下降80.07%。主要原因为年中人员调出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、劳务费及业务委托费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市公安局直属城市交通警察大队部门资产总额180.97万元，其中，流动资产97.04万元，固定资产83.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.65万元，其中固定资产增减少29.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14.96万元，其中：政府采购货物支出14.96万元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100145101111