附件1

香格里拉市上江乡人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分 香格里拉市上江乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市上江乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市上江乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政综合办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、人大、纪检监察、组织人事、宣传、文化、群团、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、国有资产监管、后勤保障等职责；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                                                    

经济发展办公室：承担项目建设和管理、统计、经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村经济经营管理、招商引资、企业管理等工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                      

社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、安全生产、民政、退役军人、残疾人事业、人口和计划生育、医疗保障、优抚安置、社会救助、最低生活保障、应急、救灾等工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                                                

乡村振兴办公室：负责全乡脱贫巩固提升、乡村振兴相关工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

基层治理办公室：不断探索创新基层社会治理，提升基层治理社会化、法治化、专业化水平。指导协调群众工作，承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。贯彻落实中央、省、州、市相关学法用法制度，积极引导村组开展学法用法活动，加强法治宣传教育阵地建设，加强村组法制宣传员队伍建设，加强法治宣传教育，开展进村进组送法活动，丰富法治宣传教育的内容和形式，组织开展好法治宣传。健全乡村两级民族宗教工作网络，做好辖区内宗教活动场所安全管理、境外渗透管控治理、统战等工作。加大《宗教事务条例》等的宣传和推进落实力度，建立健全辖区内教职人员和宗教活动场所的基本信息数据库。组织开展民族宗教政策法规学习活动，引导宗教活动场所负责人、宗教教职人员和信教群众尊法、学法、知法、懂法、守法。建立健全既保证党的领导又保障村民自治权利的村级民主自治机制，积极探索新型农村治理机制，着力强化农村基层自治结构，推进村务、党务公开，建立健全民主监督机制。建立健全农村社会管理和公共服务体系，指导和支持村民委员会协助政府做好公共服务和社会管理工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。    

农业综合服务中心：负责全乡产业发展工作，承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。.承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

文化体育和广播电视服务中心：承办保护和挖掘民族和民间文化、教育、科教、文化、广播电视、乡村旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，建立本地的文化艺术档案；积极宣传、贯彻《中华人民共和国文物保护法》，协助上级文物主管部门做好文物的管理、保护工作；做好文化市场的开发管理工作，协助行政部门对农村电影、城乡电视、台球、电子游戏、民间艺术和文化个体户等进行管理；协助有关部门开展“扫黄打非”工作，积极搞活社会文化市场，协助村民委员会、建立健全文化室，担负文化室群众文化的指导、辅导工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

水利水电服务中心（河长制办公室）：学习、宣传、贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院及各级党委政府有关水利改革发展的方针、政策；负责本乡水利行业管理，组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织制订本乡水利建设总体规划、水利中长期发展规划、近期水利发展规划和年度计划，河流、沟渠和流域（区域）综合规划，防洪、排涝、水电、节水、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划，并监督实施；负责本乡水利基本建设的行业管理；审查水利、水电建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；协助水务局做好具有控制性的重要水利、水电工程的建设。依法查处水事违法案件，调查处理水事纠纷；组织、指导本乡各类水利设施、水域（包括河道、水库、塘坝）及其岸线的管理与保护；组织和指导河道、水库及塘坝的综合治理和开发；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管。组织、指导本乡水土保持工作；监督检查开发建设项目水土保持方案落实实施情况，对水土流失的监测和综合防治进行监督管理；指导本乡农村农田水利工作；组织和协调农田水利基本建设、水库除险加固、农村安全饮水、塘坝扩挖、沟渠清淤及小流域治理工作；组织实施农村电气化建设；指导农村水利服务体系建设；承担本乡防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导本乡防汛防旱工作，对重要河道和重要水利工作实施防汛抗旱调度。及时掌握本乡区域内的水情、雨情、工情、汛情；积极开展灾情、水毁工程情况调查；按照乡落实好各项防汛措施，做好群众转移等工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。              

自然资源和乡村规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、村乡规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治、园林绿化、村乡公用设施维护与管理等服务型工作；                                                                              

社会保障服务中心：负责人力资源和社会保障法律法规政策的宣传和咨询工作；负责本乡城乡医疗救助审核报销工作和临时救助审核工作，负责残疾人相关工作，负责各村社会救助工作人员的业务培训，及时发布用工及培训信息，做好求职人员应聘登记、就业培训登记工作，及时反馈给市人力资源和社会保障局；掌握本辖区内失业、农村富余劳动力人员信息，负责本辖区劳动和社会保障工作相关指标数据的月、季、年度统计上报工作。准确掌握本辖区内的劳动力资源状況，积极与市人社局做好劳务输出工作；做好本辖区下岗失业人员的职业指导，并负责劳动和社会保障政策咨询服务，为本辖区特困群体提供就业援助；掌握并提供违反劳动保障法律、法规的行为线索，协助劳动执法人员做好劳动者合法权益的维护工作。承办城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险基础信息采集、个人筹资工作，整理基础工作台账、相关业务痕迹资料等进行归档保存，全面提高本辖区社会保障工作效率和服务质量；办理参加新型城乡居民社会养老保险到龄和死亡人员的养老保险金退款及60周岁以上参保人员安葬费。采集确认60周岁以上养老保险待遇享受人员生存认证。负责好城乡医疗救助、大病保险收集、审核、上报及相关资料整理归档工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

林业和草原服务中心：保护辖区森林资源，促进林业发展。负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护、护林防火等法律、法规和各项林业方针、政策；负责辖区内重点林业工程项目建设；负责辖区内的护林防火宣传教育工作，切实加强火源管理，制定森林防火预案，成立半专业化扑火队伍，发现火警、火情及时向主管部门汇报，并及时组织人员进行扑救；负责辖区内森林病虫害的预测、预报与防治工作；负责辖区内的林政资源管理工作，做好伐前、伐中、伐后的检查工作，防止盗伐、滥伐森林和违章运输木材的现象发生；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；将先进的林业技术及经验及时推广到广大人民群众的林业生产中；做好乡专职农村护林员队伍的培训、管理工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。  

财政所（参照公务员管理）：承担乡级财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室；党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、民族团结进步服务中心。

（三）重点工作概述

围绕主要目标紧扣省、州、市关于“稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定”的要求，2025年我们将重点抓好以下工作：

1、扛牢“第一维稳”的政治责任，确保全乡社会大局长期保持和谐稳定。

2、铸牢中华民族共同体意识，争创民族团结进步示范乡。

3、以乡村振兴为统领，推动全乡经济社会实现高质量发展。

4、强化生态环境保护，促进乡村更加美丽。

5、推动各项社会事务齐头并进，持续增进民生福祉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制40人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编3辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23534317.31元，其中：一般公共预算23534317.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入22610680.25元对比，增加923637.06元，主要原因分析：一是编制内财政供养人员招录增加，二是部分政策性标准变化，三是项目支出预算标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23534317.31元，其中:本年收入23534317.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23534317.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入22610680.25元对比，增加923637.06万元，增幅为4.08%,2025年财务总收入与上年对比增加的主要原因是：1、编制内财政供养人员招录增加，2、部分政策性标准变化，3、项目支出预算标准提高。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出23534317.31元。财政拨款安排支出23534317.31元，其中：基本支出22834317.31元，与上年对比增加1323637.06元，增长比率为6.15%，主要原因一是编制内财政供养人员招录增加，二是部分政策性标准变化；项目支出700000.00元，与上年对比减少400000元，主要原因是项目预算个数较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行 274480.30元，主要用于人大相关工作支出；

2010104 一般公共服务支出-人大事务-人大会议 30000.00    元，主要用于人代会会议支出；

2010201 一般公共服务支出-政协事务-行政运行20000.00元，主要用于政协相关工作支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 7745141.85元，主要用于相关补助经费支出以及党政办公室办公经费支出；

2010350 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行517543.32元主要用于各中心相关工作支出；

   2010650 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-事业运行 637901.59万元，主要用于财政所工作经费支出；

  2011101 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行20000.00元；主要用于纪委相关工作支出；

2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行 10000.00元 主要用于培训相关支出。

   2013101 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行658023.22元，主要用于党委办公室及相关机构事务相关办公工作经费支出；

       2070109文化旅游体育与传媒支出群众文化-文化旅游-群众文化755484.26元，主要用于群众文化方面支出；

       2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1724807.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

       2080599 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出 11700.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

       2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤170628.00元，主要用于死亡抚恤支出；

       2100101 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行754043.68元，主要用于卫生健康管理事务相关工作经费支出；

       2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗449147.70元，主要用于行政单位医疗支出；

       2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 347190.30元，主要用于事业单位医疗支出；

       2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 601944.97元，主要用于公务员医疗补助支出；

       2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41432.1元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

       2130104 农林水支出-农业农村-事业运行 3353555.54元，主要用于农林水相关工作经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4023072.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助 ；

       2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 1388221.44万元，用于住房公积金支出。

5、 州对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

上江乡人民政府无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

上江乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

上江乡人民政府无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额509538.00元，其中：政府采购货物预算509538.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

上江乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年增加20000.00元，增长25%%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

上江乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

上江乡人民政府2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

上江乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加20000.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加20000.00元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较2024年增加的原因是2025年实调工作任务加大，公车使用次数增加，运维成本增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

上江乡政府2025年度工作经费项目-批复文件：香财预【2025】1号-金额：550000.00元；上江乡政府2025年度工作经费绩效目标目标：按照工作计划开展好2025年各项工作：进行年度2次征兵工作；按月拨付政府聘用职工工资；开展2025年度重大动物疫病防控工作；购买乡村公益性岗位人员人身意外伤害险；对政府电脑、打印机等办公设备进行维护；购买政府各部门办公耗材；采购编外机动车维修、加油服务及办公设备。各类经费保障乡内工作正常运转，促进全乡稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

上江乡人民政府2025年机关运行经费安排990546.60元，与上年925990.2万元相比增加64556.4万元，同比增长6.97%；主要原因是2025年行政运行需支出事项增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上江乡人民政府资产总额74138618.85元，其中，流动资产24780243.35元，固定资产15816827.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3603407.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5609079.2元，其中固定资产增加634455.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。