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 香格里拉市土地储备中心2025年预算公开目录

第一部分香格里拉市土地储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市土地储备中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市土地收购储备中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《香格里拉市土地利用总体规划大纲》、《香格里拉市城市总体规划》编制香格里拉市总体规划区范围土地利用、收储、开发、整理、供应等规划和计划。履行香格里拉辖区范围内的土地统一征用、收购、收回、置换、储备及前期开发利用、供应等职能。

（二）机构设置情况

1、我中心共设3个内设机构，包括：供地股、收储股、办公室。

所属单位0个。

2、中心为香格里拉市自然资源局下属二级单位，财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位，属于2017年州土地收储公司改制下划。

3、人员编制情况：中心共有编制7名，中心在职实有人数6名，退休1人。

（三）重点工作概述

1、编制储备土地年度出让计划，土地动态监测系统的更新维护工作；

2、做好新增储备土地的报批工作；组织实施国有土地使用权出让的招标、拍卖和挂牌公开交易的协调工作。

3、做好香格里拉市城市规划区建设用地后备资源调查、统计共形成台账，实时更新。

4、做好对拟收储地块的征地补偿费和地上附着物补偿费进行测算。

二、预算单位基本情况

我中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆（事业单位未核编制），实有车辆5辆。3辆属于州级下划，2辆属香格里拉市自然资源局下划。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,309,387.04元，其中：一般公共预算1,309,387.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少364254.21元，主要原因是两人调入，故工资及社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,309,387.04元，其中:本年收入1,309,387.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,309,387.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少364254.21元，主要原因是预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,309,387.04元。财政拨款安排支出1,309,387.04元，其中：基本支出1,309,387.04元，与上年对比减少364254.21元，主要原因是预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128495.84元，用于上缴养老保险社会保障缴费。

2、2080599其他行政事业单位养老支出300元，用于退休人员公用经费。

3、2101102事业单位医疗59021.1元，用于上缴基本医疗保险社会保障缴费。

4、2101103公务员医疗补助43477.92元，用于上缴公务员医疗补助社会保障缴费。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出2986.2元，用于上缴工伤保险、大病保险社会保障缴费。

6、2210201住房公积金102971.88元，用于上缴住房公积金社会保障缴费

7、2200150事业运行972134.1元，用于人员工资、工会经费、包干经费、项目支出费用。

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于土地储备中心支出，无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9780元，其中：政府采购货物预算9780元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市土地收购储备中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市土地收购储备中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化

（二）公务接待费

香格里拉土地收购储备中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉土地收购储备中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年无相关内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自然资源的释义：指人类可以直接从自然界获得，并用于生产和生活的物质和能量。它既是自然环境的重要组成部分，又是自然环境和人类活动的联系纽带。一般可分为土地资源、水资源、气候资源、生物资源、矿产资源等。

（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

 香格里拉市土地收购储备中心2025年事业运行经费安排37526.46元，与上年对比增加1526.46元，主要原因是人员调入。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中心资产总额1,047,707,101.42元，其中，流动资产1047569698.64元，固定资产1970495。00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元.与上年相比，本年资产总额减少2196230.09元，其中固定资产增加7000元.处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

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