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中国共产党香格里拉市委员会宣传部2023年度

部门决算

                                                            目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传党的路线、方针、政策、确保市委、市政府的各项方针、政策的贯彻和落实；（2）对干部、群众进行马克思主义教育，提高干部和群众的政策水平和思想觉悟；（3）宣传坚持四项基本原则，坚持改革开放的重要性，宣传改革开放中的新人新事，总结经验教训；（4）加强精神文明建设，推进两个“文明”发展，为全市经济建设创建良好的社会环境；（5）搞好社会调查研究，把握群众思想脉搏，掌握社会思想动向，提出正确的思想和舆论导向；(6)大力倡导香格里拉精神，把“团结奋进、艰苦创业、自加压力，事争一流”的思想，变为全市各族人民的精神动力；（7）大力宣传在改革开放的形势下，在市委、市政府的正确领导下，为实现和谐富强民族香格里拉提供精神动力；（8）宣传涉藏地区优秀的文化，宣传市内“五大优势”，宣传香格里拉发展的形象，开放的形象，美丽富饶的形象；（9）提示真理，用真理教育武装干部群众，弘扬主旋律，弘扬正气、崇尚文明，倡导反腐倡廉，实现社会风气的根本好转；（10）加强学习，吃透党的各项指示精神，与党中央保持高度一致。

（二）2023 年度重点工作任务概述

 1、我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实全国和全省宣传思想文化工作会议精神，持续深化“三个着力”，深入实施“润心工程”，切实担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的历史使命，更好统一思想、凝聚共识、坚定信心，为我市实现高质量跨越发展提供了坚强的思想保障、强大的精神力量和有力的文化条件。旗帜鲜明，坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。牢牢把握党对意识形态工作的领导权，坚持以党的政治建设为统领，把党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网原则和政治家办报、办刊、办台、办新媒体的要求不折不扣落实到宣传思想工作全过程和各方面。将意识形态工作纳入重要议事日程，认真贯彻执行《中国共产党宣传工作条例》、《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》，研究制定《关于进一步加强当前意识形态领域各项工作的实施方案》《关于健全完善意识形态工作责任制落实体系的实施方案》等规范性文件，进一步压紧压实全市各级党委（党组）意识形态工作责任，推动各部门切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。加强和改进宣传思想文化系统党的建设，强化管党治党政治责任，在实践中不断增强“四力”，持续深化“两个革命”，大兴调查研究之风，确保党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求落到实处，并积极营造有利于干事创业的环境，让愿担当作为、敢担当作为、善担当作为在宣传文化系统蔚然成风。

2、高举旗帜，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持把学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，在学懂弄通做实上持续用力。持续组织全市广大党员和干部群众推广使用“学习强国”学习平台，不断提升稿件质量，供稿245条；制定《中共香格里拉市委理论学习中心组2023年学习选题计划》，共组织开展9期市委理论学习中心组集中学习，并组织开展党委（党组）理论学习中心组市级列席旁听工作；整合全市宣讲力量，打造“高原牧区流动党校”特色理论宣讲品牌，围绕“四件大事”，认真落实“六讲、八进”机制，常态化组织开展“四项”教育，截至目前共计开展各类宣讲3797场次，覆盖479290人次；组织开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动；组织开展2期“云岭大讲堂·迪庆讲坛”专题讲座；做好《习近平著作选读》（第一、二卷）等理论读物发行和学用工作；深化“管脑子”的工作，持续深化“三个一”、应急广播每日“五个播放”思想教育引领工程；做好理论研究阐释工作，向州级上报5篇理论研究课题成果。

3、凝心聚力，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，作为贯穿全年工作的主线，用心用情用力做好新闻宣传、文艺宣传、社会宣传等工作。统筹新闻媒体，结合涉藏市实际，围绕中心工作，在电视及新媒体平台开设《身边故事汇》《二十大精神解读》等专栏，组织开展“作风革命、效能革命”“优化营商环境”等专题系列报道，2023年市级媒体共发布新闻信息9389条，并积极向州、省、中央媒体进行推送。组织开展“策马奔腾 奋进新征程 迪庆·香格里拉2023年端午赛马节新闻发布会”和系列主题采访活动。组织开展各类直播84场次。配合各级媒体组织开展主题采访13场，央视新闻频道报道香格里拉相关信息9期，云南新闻联播报道香格里拉相关信息11期。加强与人民网、中国网、云南日报、迪庆日报等媒体的合作，合作媒体播报香格里拉相关消息1783条；强化全市社会宣传资源管理，在重要时间节点和重大节日前后，通过全媒体平台和户外大屏等载体进行社会宣传，营造良好社会氛围。“中秋、国庆”双节和即将召开的党的二十届三中全会为契机，在天安门广场东西两侧地铁站通道大屏上积极宣传展示世界的“香格里拉”形象；组织开展体验红色线路、观看红色电影、“迪庆十年”成就巡展、“奋进新时代”主题成就展网上展、“四下乡”、全民阅读等活动，持续深化“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动和“拥护核心·心向北京”主题实践，营造出团结奋斗、自信自强、国泰民安的浓厚社会氛围；组织开展欢乐香巴拉、藏历新年、五月传统赛马节等民族节庆文化活动。组织开展文化惠民活动近80场次。组织开展松茸采摘、庙会、祭祀、联建等乡镇特色民族文化活动，满足群众精神文化需求，持续唱响主旋律，传播正能量。

4、以文化人，培养担当民族复兴大任的时代新人。

始终坚持弘扬和培育社会主义核心价值观，加强社会主义核心价值体系建设。推动开展感恩教育、法治教育、揭批教育、发展引领教育“四项”教育，深入开展爱国主义教育、民族团结教育等主题实践活动；加强总体国家安全观教育，持续开展“4·15”全民国家安全日等主题活动；切实深化全民国防教育工作，成功申报2个迪庆州首批全民国防教育基地；大力弘扬法治精神，依托“香格里拉网”，新建“香格里拉法治宣传产品资源库”网站，提供220个素材。全面推进“八五”普法、扫黑除恶常态化宣传等工作。组织开展社科普及宣传周普法专题讲座暨“法律明白人”培训和“四下乡”等活动；加强未成年人思想道德建设，深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践；以文明培育、文明实践、文明创建等公民道德建设工程为载体，开展城乡公民道德建设文明细胞培育工程。创建州级文明集体66个，培育市级文明单位59个。评选“十星级文明户”27905户、最美庭院116户。命名“最美香格里拉人”134名，推荐“中国好人”2人、“云南好人”4人、“云南好少年”1人；出台《香格里拉市 2023 年度新时代文明实践中心（所、站）年度活动指导意见》，组织相关志愿服务活动2000余场次，参与3000余人次，覆盖群众14万余人次；贯彻落实《香格里拉常态长效巩固提升省级文明城市工作实施方案》，常态化组织开展文明城市创建工作，完成省级文明城市复核，全力推进我市文明城市创建工作；挖掘乡村特色，打造我市17个重点村乡愁记忆馆；进一步加强农家书屋管理使用，配置图书并积极组织开展各类阅读活动；完成《香格里拉文艺》（2023年总第五期）编制；完成27家出版物发行单位年度核验工作；推动文化体制改革和文化产业提速发展，向上争取文化产业发展专项资金141万元。

5、扛牢责任，坚决有效维护意识形态领域安全。牢牢把握做好反分裂工作、维护国家安全这个关键，推动长治久安。针对十四世达赖宗教影响短期内难以消除的实际，突出针对性和时效性，常态化组织开展反分裂反渗透公开揭批学习宣讲活动，在重点乡镇组织观看情景剧《扎西德勒》，截至目前组织47场次，覆盖3560人次，深入有力揭批十四世达赖和达赖集团的反动本质，进一步筑牢反分裂反渗透斗争的“铜墙铁壁”；进一步强化网络综合治理，制发《香格里拉市专项维稳应急处置工作总体方案》《香格里拉市网络舆情预警通报工作机制》等文件，监测上报主要领导《舆情信息》11期，完成州级通报处置94期，下发市级通报46期，通报并纠正政务错误表述125余次，通报并处置网络安全事件3起；完成州级举报指令120余期，共计举报4500余次；加大文化市场监管，统筹全市“扫黄打非”工作，深入开展“清源”、“固边”、“净网”、“秋风”、“护苗”五大专项行动，联合相关职能单位开展6次专项检查行动。依托我市辖区18个“反非法反违禁”进宗教活动场所点位，全面推进“反非法反违禁”进宗教活动场所工作。协调组织开展新闻出版（版权）各项工作，登记版权作品163件，查处侵权盗版案件2起，有力有效净化文化市场。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门共设置12个内设机构，包括：综合室、理论室、宣传教育室、文明办、新闻办、文产文艺室、市网络安全和信息化化委员会办公室（市互联网信息办公室）、社科联、市广播电视管理站、市农村电影免费放映管理站、扫黄打非办、新闻出版版权局。

 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党香格里拉市委员会宣传部。

纳入中国共产党香格里拉市委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位 范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门2023年年末实有人员编制25人。其中：行政编制 11人（含 行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人 （离休0 人，退休 5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离 退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 3人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0人。年末学生0人，年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2023 年度收入合计12664763.61元。其中：财政拨款收入12663376.67元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1386.94元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加774102.06元，增长6.51%。其中：财政拨款收入增加854400.06元，增长7.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。单位其他收入减少80298元，减少98.3 %。主要原因是项目资金增加，人员工资及保险增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2023年度支出合计12709565.61元。其中：基本支出7472034.18元，占总支出的58.79％；项目支出5237531.43元，占总支出的41.21％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加897482.12元，增长7.6%。其中：基本支出增加782769.81 元，增长11.7%；项目支出增加114712.31元，增长2.24%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是主要原因分析：基本支出增加是工资增加、保险增加；项目支出增加是2023年度项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7472034.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7136742.64元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335291.54 元，占基本支出的4.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5237531.43元。其中：基本建设类项目支出0元。用于专项业务工作的经费支出如下：

1、行政运行宣传事务项目支出1672002元，主要用于2023年度宣传党的路线、方针、政策、确保市委、市政府的各项方针、政策的贯彻和落实；

2、其他宣传事务支出170000元，主要用于其他宣传事务支出；

3、群众文化支出125000元，主要用于2023年度群众文化宣传支出；

4、其他文化和旅游支出240000元，主要用于2023年度其他文化和旅游支出；

5、出版发行支出7895元；主要用于2023年度出版发行支出；

6、电影支出215680元，主要用于农村电影免费放映管理站电影工作日常支出；

7、其他广播电视支出1918954.43元；主要用于2023年广播电视管理站其他广播电视支出；

8、其他文化旅游体育与传媒支出888000元，主要用于2023年度其他文化旅游体育与传媒支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出12663376.67元, 占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加854400.06元，增长7.24%,主要原因分析：基本支出增加是工资增加、保险增加；项目支出增加是2023年度项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5241585.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.39%。主要用于一是行政运支出5071585.06元，二是其他宣传事务支出170000元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出5613596.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.33%。主要用一是于文化和旅游行政运行365000元，二新闻出版电影829342.57元，三是广播电视3531252.52元，四是其他文化旅游体育与传媒支出888000元。

 8.社会保障和就业（类）支出763437.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费支出674625.76元；二是机关事业单位职业年金缴费支出63768.1元；三是其他行政事业单位养老支出4200元。四是死亡抚恤支出20844元。

 9.卫生健康（类）支出523320.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于一是行政单位医疗143369.55元，二是事业单位医疗172573元；三是公务员医疗补助168502.2元，四是其他卫生健康支出27000元；五是其他行政事业单位医疗支出11875.64元。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出521437.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于住房公积金521437.2元。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71800.00元，决算为41510.00元，完成年初预算的57.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.81%，完成年初预算的101.5%；公务接待费支出年初预算为31800.00元，决算为910.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.19%，完成年初预算的2.86%，具体是国内接待费支出决算910.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71800.00元，支出决算为41510.00元，完成年初预算的57.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40600.00元，完成年初预算的101.5%；公务接待费支出年初预算为31800.00元，决算为910.00元，完成年初预算的2.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政要求“三公”经费支出逐年递减。

2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上 年减少10 7 9元，下降 2.53%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加0 元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加600 元，增长1.5%；公务接待费支出决算减少 1679 元，下降64.85%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出 决算减少的主要原因是“三公”经费支出逐年递减，2023年度公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传的法律法规、政策，下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅下沉调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会宣传部  2023 年机关运行经费支出3 3 3 90 4.6元，比上年增加12872.04 元，增长4.01%,主要原因分析市委宣传部机关运行经费是上年度将追加的宣传工作经费纳入公用经费中核算。机关单位运行经费主要用于打字复印费、办公耗材费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、取暖费、其他商品服务支出等经常性支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党香格里拉市委员会宣传部资产总额1491479.1元，其中，流动资产1231211.07元，固定资产260268.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34771.68元，其中固 定资产增加186173.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，中国共产党香格里拉市委员会宣传部政府采购支出总额72806.03元，其中：政府采购货物支出35300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出37506.03元。授予中小企业合同金额72806.03元，其中：授予小微企业合同金额72806.03元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

本部门不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100273201111