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附件2-1

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐方面全面履行职责。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会决定、决议；推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.充分发扬民主，保证人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督；保证人民群众行使民主权利，依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情；保障人民群众和各类经济主体依法享有的权益；保障村民依法实行自治。

3.加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用，巩固党在基层的执政基础，健全和完善党员教育机制，负责对基层干部职工的教育、培养、考核、使用和监督管理，努力建设一支业务精湛、作风过硬、服务优质、廉洁高效的干部职工队伍；指导支持群团组织开展工作。

4.依法履行好镇人民代表大会及主席团的工作，做好对镇人民政府的工作监督和法律监督。

5.负责科学编制本镇经济社会发展规划，组织实施好农村义务教育、农业科技、卫生健康、公共安全、生态环境、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项；指导帮助村委会做好乡村振兴规划和实施；组织引导林果、畜牧、烟草、能源、矿业、建材、旅游、生物资源等特色产业和特色优势产品的发展并为其提供服务；负责小城镇的规划、建设、管理事项。

6.引导农村建立各种协会和服务组织，积极开展投资促进培育和发展龙头企业，协助龙头企业与协会和农户联动，推动非公经济发展；合理布局流通市场，培育市场主体，搞活农产品流通。

7.协调组织服务中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息、物资供应、疫病防治、指导帮助等产前、产中、产后服务。

8.组织、管理、督促服务中心为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、技术、体育等公共服务。

9.负责管理督促本镇计划生育、救灾救济、养老敬老、殡葬改革、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

10.负责组织开展精神文明建设，引导人民群众移风易俗、破除迷信、崇尚科学，树立与现代文明相适应的思想观念，以创建“文明村、文明户”等为主要形式，对农民进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、个人品德、家庭美德教育。

11.负责社会治安综合治理，指导村委会规范制订执行村规民约，组织打击本地各种违法活动，妥善处置突发性、群体性事件，排查调处各种纠纷和利益矛盾，维护社会秩序，确保社会稳定，努力构建和谐社会；严防严控安全生产，严格实施管理监督；负责全民国防教育，做好民兵预备役和退役军人事务工作。

12.认真贯彻落实党和国家的各项制度改革，充分发挥各类组织的能动作用，积极履行职责，保证改革顺利推进。

13.承办上级党委、政府及各部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市虎跳峡镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室，所属单位7个，分别是：

1. 农业综合服务中心

2. 水利水电服务中心

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4. 社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.财政所

7.林业和草原服务中心

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，是落实省委“3815”战略发展目标的关键时期，做好今年政府工作意义重大、使命光荣。当前，全国经济稳中向好，新发展理念深入人心，供给侧结构性改革不断深入，乡村振兴持续发力。我们要理清既要又要更要的关系，快马加鞭，大抓产业、主攻项目，扬优势、补短板、强弱项，更加注重有质量的发展，更加注重以人民为中心的发展，大力实施乡村振兴战略目标，不断为虎跳峡镇经济社会发展而努力奋斗。

今年的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实市委、市政府决策部署，紧盯省委“3815”战略发展目标,聚焦稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，更好统筹发展和安全，加快构建现代化产业体系，推动城乡深度融合发展，持续保障和改善民生，踔厉奋发、勇毅前行，奋力开创现代化虎跳峡建设新局面。

围绕上述目标和任务，重点要抓好9个方面的工作。

（一）聚力产业推进，激活改革创新“动力源”。主动融入全市“一核、两带、三区”的发展空间格局，充分发挥虎跳峡镇在空间格局中的地域、资源、区位优势，做大做强文旅产业和高原特色农业，强化基础设施领域补短板力度，加快完善道路、水利、文化旅游等基础设施建设，打造好世界峡谷虎跳峡品牌。一是持续加大旅游投入力度，加强与毗邻州、市、乡旅游区域合作，共建旅游发展经济带，集中力量改善旅游基础设施条件，提高旅游服务管理水平，推动旅游业态改造升级，着力打造一批具有特色的半山酒店、民宿，创新培育一批特色文创及文旅康养产品，针对性制作一批文化旅游宣传产品，不断提高虎跳峡旅游文化吸引力；二是做特做精高原特色农业，做好高原农特产品延长产业链和提升高原农特产品附加值两篇文章，持续推进高原牦牛基地、中药材种植基地等标准化生产基地建设，不断推进高标准农田等重点项目建设。紧扣适度规模化和地域化特点，培育一批高原马铃薯、重楼等种植基地，强化利益“双绑”联结机制，培育一批产业化龙头企业（合作社）、规模种养基地、新型合作组织，打造一批虎跳峡特色农业标志产品。

（二）聚力三农重点，注入乡村振兴“强心针”。把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，持续开展“一村一品、一乡一特”行动，巩固提升产业基地、扶贫车间、产业基础设施、农副产品提质增效、标准化规范化生产等方面建设，推进耕地质量提升、农业产业化经营，促进农业产业链延伸，充分挖掘增收潜力，努力拓宽增收渠道，实现农民收入持续稳定增长。一是牢守耕地红线确保粮食安全。坚决为虎跳峡镇人民守好“一亩三分地”，坚持耕地保护和粮食安全是“国之大者”。认真落实党中央、国务院制止耕地“非农化”“非粮化”、耕地建房“八不准”、耕地保护“六严禁”、耕地用途“五不得”、基本农田“四严禁”等要求，严格执行耕地保护和粮食安全党政同责，开展耕地流出图斑整治、卫片巡查违法图斑整改工作，增加耕地保有量。充分利用党员会、村民代表会、群众会、微信网格群、“大喇叭”等方式，加大对耕地保护法律法规和政策宣传培训力度，让广大人民群众知晓耕地用途管制的基本要求。对非法占耕、非法开采实行“零容忍”态度，并依法拆除、复耕复垦到位。充分利用好9个村网格员、监测员，加强日常监管，遏止违法增量，统筹卫片执法违法图斑整改、耕地流出图斑整治、永久基本农田摸排核实、违法用地依法依规查处等工作。二是压紧压实防止返贫责任。紧扣“两不愁三保障”和饮水安全，围绕最新监测标准按月常态化开展防止返贫动态监测，持续抓好全镇脱贫户839户3221人，识别“三类对象”监测户54户185人防止返贫动态监测帮扶工作，严格落实日常监测帮扶机制，持续提升农村饮水安全水平，补齐入组道路硬化和安全防护等短板，继续推动农房抗震改造项目实现全覆盖，加强基本公共卫生服务，实施好卫生健康重大项目，更加注重教育公平，全面落实“十五年免费教育政策”及学生资助政策，加强控辍保学工作，强化“两后生”教育工作。全面落实“三孩”政策，促进人口均衡发展。落实社会保障。全面实施全民参保计划，加大社保扩面征缴力度。三是千方百计促农增收。完善农业新型经营主体联农带动益农机制，争取9个行政村每个村培养出2至3位致富带头人。持续加大土地流转力度，确保6个村集体经济年收入达10万元以上。做实就业创业，把稳就业放在更加突出位置，实施更加积极的就业政策，全力做好职业技能提升、转岗培训、失业保障和脱贫人口稳岗就业等工作，规范管理公益性岗位，大力开展农村劳动力技能培训，实现农村劳动力持续增长。改善乡村风貌，提高宜居水平，积极申报省级宜居宜业和美示范乡村、乡村振兴示范村、提升村等重点建设项目。全面落实产业、就业、教育、医疗、兜底保障等各项强农惠农富农政策，保持政策的连续性和稳定性，确保脱贫人口和监测人口收入持续稳定，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（三）聚力项目落地，打造经济发展“新增长点”。“人人都是营商环境，个个都是开放形象”，统筹推进疫情防控和经济发展。我们将对标先进找差距，强管理、优服务，打通服务企业和项目“最后一公里”，打造最优营商环境。一是继续开展2023年未完工项目建设，专人专班“保姆式”服务，确保项目落实落地。二是强化产业投资地位，组织好重大产业项目集中开工，支持鼓励现有企业做优、做强。三是抓好项目规划联审、手续办理、开工建设等关键节点，全力解决遗留涉法涉诉问题，确保计划开工项目如期开工，重点储备项目尽早落地。四是集中全力完善要素保障。积极协调推进土地整理等工作，加快建设入组路、安饮管道、电力设施等基础设施工程，不断提升虎跳峡镇承载能力。

（四）聚力城乡面貌，绘就绿美城市“新画卷。围绕“宜居、宜商、宜业”目标，全力以赴抓好集镇建设工作。积极推进集镇建设与乡村旅游区建设融合发展，不断提高虎跳峡发展“软实力”。一是加大规划编制和执行力度，严厉打击规划违法行为。启动编制城镇开发边界内详细规划，加大国土空间总体规划和村庄规划执行监管力度，实施新一轮土地乱象整治和违法建设专项整治，持续抓好批而未供土地消化处置，确保批而未供及闲置土地处置率均不低于30%。二是稳妥推进城乡风貌整治提升工作。全力推进爱国卫生“7个专项行动”工作，加强对“假乱俗”小广告清理，村规民约、“红黑榜”等制度持续发力。继续利用好每周五清洁日，切实强化集镇、村庄、道路及河道沿线“脏、乱、差”综合整治力度，顺利完成美丽示范村民小组、州级绿美村庄和美丽庭院的申报。建立健全“严管、共管、精管、长管”长效机制，依法严厉整治违章停车、占道经营、乱停乱放、违法建设等行为，充分运用“电子眼”监控、执法巡逻等有效手段，进一步加大集镇秩序整治力度。

（五）聚力改革开放，驶入现代化建设“快车道”。深化改革开放，我们将顺应历史潮流、抓住用好机遇，牢牢把握发展的主动权。发展是硬道理,是党执政兴国的第一要务。我们会始终牢牢扭住经济建设这个中心，毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想，推动经济社会持续健康发展。一是纵深推进各类改革。稳妥接续实施农村宅基地制度改革，有序推进机构改革和财政体制改革，全面深化“三医联动改革”，深化“放管服”改革，不断提升政务服务事项网上可办率和全程网办率，推动营商环境争先进位。二是扩大对外开放合作。加强与毗邻州市合作，深化与丽江的合作，打造玉龙雪山—虎跳峡—哈巴雪山等旅游线路，协同推进旅游资源共享、优势互补、发展共赢。三是坚决贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,践行两山理论，努力蹚出一条生态优先、富有特色、致富百姓的高水平发展新路。

（六）聚力生态建设，按下绿色发展“加速键”。一是大力推进污染综合防治。加大资金投入力度，大力开展畜禽粪污资源化利用和农村面源污染治理。加快推进两路弃土场生态修复，不断提高对自然灾害的抵抗能力。做好日常巡逻，坚决遏制非法探矿、采矿问题发生。二是大力推进生态保护。严格落实河（湖）长制、扎实开展“清四乱”“河长清河”行动，年内清河10公里以上。全面推行林长制，抓实2024年森林草原防灭火工作，确保不发生重特大森林火灾，加快推进10KV线路隐患治理工作。实行最严格的生态环境保护制度，举一反三抓好中央和省、州、市环保督察反馈问题整改。持续抓好固体废物污染防治，加快硕多岗河流域水环境综合治理。加快对接集镇污水处理厂的投入运营。扎实推进长江十年禁渔。充分利用好9个村网格员、监测员，加强日常监管，遏止违法增量，统筹卫片执法违法图斑整改、耕地流出图斑整治、永久基本农田摸排核实、违法用地依法依规查处等工作。坚持严抓严管，落实“长牙齿”的硬措施，认真做好国土变更调查，持续降低违法占耕比例，加快推进国土整治工作。三是大力推进绿美虎跳峡建设。完成“百万林”造林和义务植树，积极申报“绿美街区”示范点建设项目。全面推动绿色可持续发展，引导绿色低碳生活方式，倡导节能减排，推进资源节约循环利用，继续开展新能源使用、水土保持、野生动植物保护等工作，不断改善生态环境治理体系。

（七）聚力公共服务，提升人民群众“幸福感”。把改善民生、凝聚人心作为经济社会发展的出发点和落脚点。积极推进社会保险扩面增效，确保养老保险、医疗保险参保率达99%以上。健全校园安全责任体系，全面推进“平安校园”建设，做好未成年人保护、控辍保学等工作。深入推进健康社区建设工程，推动省级卫生村创建实现全覆盖，继续抓实慢性病诊疗、“两癌”筛查等民生事项。深入做好“一老一小”保障工作，持续优化改善养老育幼服务，0-6岁儿童系统管理率达95%以上，适龄儿童免疫接种率达100%；加大养老服务体系建设力度，加大残疾人权益保障力度，加强未成年人保护工作，推进妇女儿童事业全面发展。持续完善各村文化活动室和文体配套设施，年内组织开展“戏曲进乡村”等文化下乡活动10场以上。认真落实就业创业扶持政策，大力实施职业技能培训，以针对性和有效性为着力点，面向农村富余劳动力、高校毕业生、脱贫人口等劳动者，完成中药材种植员职业资格技能培训、护林员职业资格技能培训等各类培训1000人次以上。坚持党管武装，严格按照上级单位相关要求做好民兵、预备役和退役军人相关工作，坚持不懈抓好武装部重难点任务，与时俱进开拓创新全面推进征兵和拥军优属工作。继续抓好保密、国家安全、社会救助、优抚、计生、殡葬改革、妇女儿童、民族团结、宗教事务、史志、档案、气象、老龄、残疾人、科学技术等事业全面协调发展。

（八）聚力风险防范，守住安全稳定“防火墙”。深入贯彻落实总体国家安全观，不断提升社会治理现代化水平，全面抓实抓好“八五”普法和“普法强基”补短板工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善领导干部接访“四下基层”机制，充分利用好虎跳峡镇综治中心平台，做好信访维稳工作和社会矛盾防范化解，加大命案防控工作力度，力争群众安全感和满意度达98%以上。建立健全反邪教斗争长效工作机制，持续推进民族团结进步创建“九进”活动。严厉打击电信诈骗，安装反诈APP，降低案发率。坚决遏制新增隐性债务，健全常态化监测预警机制，严格落实既定化债举措，“一企一策、一债一策”分类化解存量债务，牢牢守住债务不暴雷底线。严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”责任，坚决遏制重特大安全生产事故，紧盯食品安全、道路交通、非煤矿山、建筑施工、燃气、自建房、特种设备等重点领域、重点行业，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，加强安全生产监管执法，强化交通、矿山、建筑施工、消防、危化品、燃气、自建房等重点领域隐患排查治理，提升防灾减灾能力，严防各类安全生产事件发生。加强食品药品监管力度，强化食品药品全链条全周期监管，精准防控食品安全风险。全面提升防灾减灾救灾能力，统筹抓好抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害防治、森林防灭火等工作，完善应急指挥和社会动员体系，常态化开展实战演练。完成综合行政执法队、综合应急救援队装备配置，提升应急处突能力。继续加强扫黑除恶、禁毒防艾、“缉枪治爆”等工作力度，为平安虎跳峡建设保驾护航。

（九）聚力提升服务效能，迈出政府建设“新步伐”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，确保党中央、国务院、省委省政府、州委州政府决策部署和市委工作要求完整准确全面落实。严格按照中央八项规定及其实施细则精神，认真履行全面从严治党“一岗双责”，持之以恒纠正“四风”，驰而不息纠治“四风”，严查不作为、慢作为、乱作为等突出问题，主动接受纪委和审计监督，持之以恒正风肃纪反腐，坚持长期过紧日子，永葆忠诚干净担当的政治本色，营造风清气正的政务环境。精打细算过“紧日子”，严控政府债务和“三公”经费支出。全面推进政务公开，整合用好“12345”政府服务热线、政务服务等平台，健全完善“办不成事”反映窗口联动处置机制，让“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”成为新常态。自觉接受镇人大主席团及其代表的法律监督、工作监督，主动接受社会和舆论监督，以高度负责的态度办理好人大代表议案、建议，提高政府工作的透明度。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，改进工作作风、文风会风、“督检考”，切实把“十种鲜明导向”贯彻到工作中、体现在行动上，树立“大干大支持、不干不支持”的激烈导向，激发全镇干事创业的活力，以干部作风大转变推动全镇各项工作干在实处、走在前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制39人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆16辆，超编13辆，超编原因：公车改革，事业编车辆未进行改革。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年虎跳峡镇人民政府财务总收入2993.77万元，其中：一般公共预算2993.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比年初预算收入增加148.85万元，主要原因分析：2024年存在新招考录用人员，故2024年人员经费及工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2993.77万元，其中:本年收入2993.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2993.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加148.85万元，主要原因分析2024年存在新招考录用人员，故2024年人员经费及工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2993.77万元。财政拨款安排支出2993.77万元，其中：基本支出2921.77万元，与上年对比增加139.85万元，主要原因分析：存在新招录人员，人员经费与日常公用经费预算收入增加；项目支出72万元，与上年对比增加9万元，主要原因分析：2024年虎跳峡镇乡村人大代表联络室阵地建设资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

    2024年虎跳峡镇部门预算总支出2993.77万元，按功能科目分类如下：

1.2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出9万元，主要用于：2024年虎跳峡镇人大阵地规范化建设支出；

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出1023.88万元，主要用于：2024年虎跳峡镇政府在职职工的工资及各种奖金津补贴，以及保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等支出；

3.2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出33.77万元，主要用于：2024年财政所职工的工资及各种奖金津补贴，以及保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等支出；

4.2010699一般公共服务支出-财政事务- 其他财政事务支出支出27.5万元，主要用于:2024年财政所职工的工资及各种奖金津补贴，以及保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等支出；

5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出55.85万元，主要用于:2024年文体广电服务中心职工工资、奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等支出；

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出210.89万元，主要用于：2024年虎跳峡镇职工养老保险缴纳；

7.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.56万元，主要用于：2024年虎跳峡镇职工养老保险缴纳；

8.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出7.2万元，主要用于：2024年虎跳峡镇死亡抚恤金发放；

9.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出17.31万元；主要用于：2024年虎跳峡镇卫生健康支出；

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出46.15万元，主要用于：2024年虎跳峡镇行政人员基本医疗保险缴纳；

   11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出51.41万元，主要用于：2024年虎跳峡镇事业人员基本医疗保险缴纳；

   12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出76.14万元，主要用于：2024年虎跳峡镇行政人员公务员医疗补助缴纳；

   13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.59万元，主要用于：2024年虎跳峡镇其他行政事业单位人员基本医疗保险缴纳；

14.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出443.46万元，主要用于：2024年农业综合服务中心职工的工资及各种奖金津补贴，以及保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等支出；

 15.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出43.08万元，主要用于2024年林业和草原服务中心职工的工资及各种奖金津补贴，以及保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等支出；

   16.2130317农林水支出-水利-水利技术推广支出63.36万元，主要用于：2024年水利水电服务中心职工的工资及各种奖金津补贴，以及保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等支出；

17.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助709.92万元，主要用于：2024年虎跳峡镇各村级工作人员工资发放及党建活动经费支出；

    18.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出169.71万元；主要用于：2024年虎跳峡镇职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

虎跳峡镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

虎跳峡镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

虎跳峡镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额25.16万元，其中：政府采购货物预算25.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.15万元，较上年增加4.15万元，增长207.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0.15万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费较上年增加原因：疫情结束，解除封控，视察学习等工作开始开展，将产生相应接待费，故在2024年预算了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加4万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加4万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。公务用车购置较上年无变化，公务用车运行维护费较上年增加原因：进行公车改革，事业编公车未进行改革，有2辆公车未在编需使用，故在2024年政府专项工作经费中为这2辆车预算了4万元公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

虎跳峡镇人民政府2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年机关运行经费安排385.05万元，与上年对比增加32.88万元，主要原因分析：2024年存在新招考录用人员及调入财政全额供养人员，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市虎跳峡镇人民政府资产总额10443.62万元，其中，流动资产2400.92万元，固定资产2211.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产864.60万元，其他资产4966.96万元。与上年相比，本年资产总额减少1341.7万元，其中固定资产增加717.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入11.12万元，其中出租资产4579平方米，资产出租收入11.12万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340103000300111