监督索引号53340100142701000

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的良好局面。

2.贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。

3.在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一步理顺体制，健全机制，开创涉藏地区寺院景区发展新局面。

4.依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

5.正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

6.狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍:

2022年，香格里拉市松赞林寺管理局在市委、市政府的正确领导下，在统战、民宗等部门的关心支持下，紧紧围绕中心工作，结合常态化疫情防控，严格按照中央、省、州、市党委政府对宗教工作的指示精神，对寺院的各项工作强化服务和管理，以“稳”字当头、压实责任、细化目标、善用举措、注重成效的原则认真贯彻党的民族宗教政策，切实加快寺院建设步伐，使各项工作得到了持续、健康、稳步地发展。

一是以“‘五个第一’机制”为抓手，抓实党的建设各项工作。不断抓实学习教育活动，严格全面落实党建主体责任及党风廉政建设主体责任；

二是以“3143”工作思路为引领，深入推进作风革命、效能革命。深入推行“一线工作法”，扎实推进寺庙服务工作，深入落实“项目工作法”，深入运用“典型引路法”；

三是以“党的二十大胜利召开”为主线，稳妥推进寺院各项工作任务。组建专班，全面开展驻寺工作，2022年1月起，在各重要节点由松赞林寺管理局牵头成立“松赞林寺支部互联共治24小时巡逻服务队”，坚持党建引领，充分发挥党员先锋模范作用，做到重要节点坚持每天24小时不间断对寺庙消防安全、矛盾纠纷、社会治安、疫情防控等各类隐患进行重点排查并常态化开展疫情防控工作。在深入推进我国宗教中国化方向方面，不断加大“导”的力度、加强“治”的力度、加强“防”的力度，全面深入开展公开揭批学习宣讲，依法管理好宗教事务，在强化寺院消防安全、开展寺院环境综合整治、加快推进纳帕海流域综合保护治理工程松赞林片区工程建设等方面获得积极成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、宗教科、信息科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：香格里拉市松赞林寺管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年度收入合计6513513.86元。其中：财政拨款收入5373258.60元，占总收入的82.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1140255.26元，占总收入的17.51%。与上年5978079.28元相比，收入合计增加535434.58元，增加8.96%。其中：与2021年财政拨款收入4468249.76元相比增加905008.84元，增加20.25%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入与上年1509829.52元相比减少369574.26元，下降24.48%。主要原因是2022年度项目增加以及市委统战部拨入经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年度支出合计6676653.64元。其中：基本支出3888401.10元，占总支出的58.24％；项目支出2788252.54元，占总支出的41.76％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年6081770.16元相比，支出合计增加594883.48元，增长9.78%。其中：基本支出3743200.26元增加145200.84元，增长3.88%；项目支出2338569.9元增加449682.64元，增长19.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因2022年度项目支出增加以及寺院各项经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3888401.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3774043.86元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114357.24元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2788252.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 单位办公经费999384.5元，用于香格里拉市松赞林寺管理局办公费，已完成相关各项工作任务；

2. 、差旅费9610元，用于香格里拉市松赞林寺管理局出差费用，已完成相关各项工作任务；

3. 维修（护）费940000元，用于香格里拉市松赞林寺各项维修（护）费，已完成相关各项工作任务；

4. 寺院僧人生活补助金505096.53元，用于香格里拉市松赞林寺僧人及香格里拉市松赞林寺管理局公益岗生活补助，已完成相关各项工作任务；

5. 办公设备购置125616元，用于香格里拉市松赞林寺管理局办公设备购置，已完成相关各项工作任务；

6. 租赁费5000元，用于香格里拉市松赞林寺管理局租赁支出，已完成相关各项工作任务；

7. 劳务费81973.71元，用于香格里拉市松赞林寺管理局公益岗劳务支出，已完成相关各项工作任务；

8. 其他对家庭和个人支出29000元，用于香格里拉市松赞林寺僧人及香格里拉市松赞林寺管理局公益岗生活补助，已完成相关各项工作任务；

9. 其他商品和服务支出92571.8元，用于香格里拉市松赞林寺其他商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5373258.6元,占本年支出合计的80.48%。与上年4955641.19元相比增加417617.41元，增长8.43%,主要原因是人员经费增加及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3474039.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.65%。主要用于职工工资及单位办公支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于寺院安全生产支出；

5.社会保障和就业支出400771.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于职工社会保障缴费；

6.卫生健康支出247490.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于职工公务员医疗、行政单位医疗及其他卫生健康支出；

7.城乡社区支出800000元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于寺院宗喀巴大殿线路改造支出；

8.住房保障支出350956.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年机关运行经费支出114357.24元，减少106530.7元，下降48.23%,主要原因单位严格各项经费，节约各种支出。部门机关运行经费主要用于迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局办公费、水费、差旅费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门资产总额2292540.09元，其中，流动资产261604.6元，固定资产2021535.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9400元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少59807.65元，其中固定资产增加64410元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额82736元，其中：政府采购货物支出82736元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额82736元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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