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 香格里拉市投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市投资促进局2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市投资促进局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；认真落实州委、州政府、市委、市政府关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署；研究拟订全市对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展香格里拉市投资促进对外宣传工作，负责发布香格里拉市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作。

3.统筹、协调市直有关部门、各乡（镇）和园区策划推出全市招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库；组织、承办各类招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；负责建立营运和维护招商引资大数据信息中心、招商网的建设管理工作。

4.协调督导市级有关部门、各乡（镇）和园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业的投诉。

5.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、内资股及企业服务股、项目办及产业股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、要抓好项目储备。充分发挥我市旅游、特色农业等资源优势。按照影响全局和长远发展，带动功能强，符合国家投资政策和我县产业结构调整方向的原则，深度包装储备一批重点招商项目，搞好前期论证、分类整理、包装储备工作，寻找到投资合作伙伴。

2、要创新招商方式。发挥企业的招商引资主体作用，大力开展定向招商、代理招商、网上招商；利用上海市闵行区、昆明市对口扶持我市的机遇，发挥挂职干部的人缘、地缘优势；加强与县籍在外成功人士的感情联络，借助已引进外商的人际关系，不断拓宽招商引资渠道。

3、要抓好项目的履约及项目洽谈、跟踪落实和项目实施的协调工作，提高合同履约率、资金到位率和项目开工率。对在建项目要千方百计帮助投资商理顺关系，协调矛盾，为项目建设扫清障碍，确保按时建成投产。对已建成项目，要进行跟踪服务，为企业创造良好的生产、经营环境，促进企业增资扩股。总之，面对新形势，我们将进一步解放思想、振奋精神，求真务实，开拓创新，趁势而上，继续提高工作质量和水平，开创我市招商引资工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入150.54万元，其中：一般公共预算150.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.26万元，主要原因为单位实有人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入万元，其中:本年收入150.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.26万元，主要原因为单位实有人数减少。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出150.54万元。财政拨款安排支出150.54万元，其中：基本支出130.54万元，与上年对比减少17.25万元，主要原因是实有人数减少，人员经费降低；项目支出20万元，与上年对比增加5万元，主要原因单位招商引资项目增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

201一般公共服务支出119.36万元，其中基本支出99.36万元，项目支出20万元。

208社会保障和就业支出12.15万元。

210卫生健康支出9.26万元。

221住房保障支出9.77万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.63万元，其中：政府采购货物预算5.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购预算资金与上年对比增加1.77万元，原因是单位业务增加涉及办公用品采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.12万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市投资促进局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.12万元，减少100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是根据2022年实际支出做出微调。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为车辆无法使用预报废，不再预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经市人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作任务，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市投资促进局2023年减少公车运行维护费用2万元，减少原因为公车已无法使用，预计在新一年度报废。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市投资促进局资产总额42.24万元，其中，流动资产33.18万元，固定资产9.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.47万元，原因是退回项目质保金及使用了部分州级资金；其中固定资产减少1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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