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迪庆州香格里拉市残疾人联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）协助政府全面正确地贯彻执行残疾人法律法规政策，提高爱国主义、社会主义觉悟和遵纪守法观念。

（2）在国家宪法，法律和政策的范围内，自由地组织和开展正常的助残日活动，结合本市实际制定管理办法，办好日常工作。

（3）代表和维护残疾人的合法权益，反映残疾人的愿望和要求。

（4）开展残疾人教育事业，大力培养合格的残疾人人才，开展残疾人文化研究工作。

（5）支持和指导市内残疾人举办以自养为目的生产、服务和社会公益事业。

（6）主持和指导市内举行的各种活动。

（7）开展同海外爱国助残的联谊活动，开展同全国各地的友好往来。

（8）完成市委、市政府及州残联交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚工作

全面落实“一把手”负总责的脱贫攻坚工作责任制，主要领导亲自部署、亲自推动、亲自落实：一是全面安排部署指导2020年脱贫攻坚工作；二是细化责任清单，层层压实党员干部挂包责任；三是持续推进定点帮扶,开展每月入户遍访、人居环境指导、收入测算及政策宣讲等工作；四是理清工作思路（数据一：全市建档立卡残疾人数2015年1477人，至2019年底1500人；其中已脱贫1406人、未脱贫94人。数据二：建档立卡户中因残致贫户2015年405户，至2019年底已脱贫366户、未脱贫39户。）制定“一户一方案”实行挂牌督战，确定了残疾人两项补贴、精准康复服务、建立扶贫基地、扶持残疾人发展产业、困难救助等政策的延续性，加大力度进一步聚焦因残致贫户，并按照脱贫指标体系，补齐短板；五是坚持问题导向抓整改，确保问题整改全面清零。2020年，各类督查、检查反馈了我会3条具体问题。截止5月30日，已全部整改完成，其中需长期坚持1个问题；六是推动落实消费扶贫助力脱贫攻坚工作，完成1.02万元的购买任务。

2、康复工作    

（1）精准康复。2020年市残联认真开展精准康复服务工作，截至目前已服务764人次、服务率为99.87%；发放精神病患者服药补助168人次、11.76万元；安装成人助听器119台、19.9万元，儿童助听器4台、1.2万元；实施残疾人康复救助28人次、4.5万元；开展脑瘫、骨关节病、假肢再造等康复筛查活动1期，为残疾人康复带来了福音。

（2）托养工作。①居家托养。2020年全年共筛查符合居家托养服务有160名残疾人，与第三方签定协议后，针对不同类别的残疾人家庭情况，通过政府购买服务由第三方组织实施，针对不同类别的残疾人家庭状况，制定个性化服务方案，全年上门服务6次，投入资金32万元。②集中托养。托养中心始终坚持“一切为了残疾人，全心全意为残疾人服务”的工作思路，不断完善相关设施设备，提升托养工作人员的工作技能和服务水平，为入托12名残疾人提供最满意温馨的服务。

（3）辅助器具适配。市残联认真开展残疾人辅助器具适配工作，为各类残疾人提供康复服务，使大批残疾人生理运动功能得到辅助，进而回归社会。2020年免费发放各类辅助器具241件，其中：助听器176台、普通轮椅15台、座便器8台、助行器12台、儿童轮椅2台、电动轮椅6台、拐杖6副、电动三轮摩托车3辆、手杖2个、刺骨减震鞋垫2双、听书机7台、盲杖2个。

（4）无障碍改造。市残联严格执行无障碍建设的相关法律法规和设计规范，积极为农村贫困残疾人实施家庭无障碍改造，在建塘镇、小中甸镇、金江镇、格咱乡、三坝乡、五境乡6个乡镇实施20户家庭无障碍改造，总投入资金32万元，同时加强宣传和舆论导向，引导人们爱护无障碍设施，为残疾人创造“平等、参与、共享”的文明和谐环境。

3、教育就业工作

解决残疾人生活的根本出路就是实现劳动就业，只有解决就业问题，残疾人的基本生活才能得到保障，才能在整个社会大家庭中，实现平等、参与、共享。因此，市残联在贯彻残疾人教育就业工作政策法规的同时，采取积极的扶持和保护措施,促进残疾人就业:

（1）残保金征收。 认真做好残疾人就业保障金网上核定工作，对83家用工单位涉及160个残疾职工进行审核，核定数据已报地税局，该工作于6月30日前全部完成。

（2）残疾人教育。积极配合教育部门，把残疾适龄儿童少年的教育纳入义务教育体系，以随班读、特校就读、送教上门三种方式，竭力使适龄视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育阶段入学率逐步接近健全儿童少年水平,发放幼儿园残疾儿童助学补助18人次，资金5.4万元；认真开展残疾人助学工作，补助45人次、10万元；发放应届高校残疾毕业生就业补助7人次、0.7万元；扶持农村残疾人转移就业示范带头人12人次、0.8万元。

（3）产业扶持。 市残联高度重视产业扶贫工作，年初成立调研小组对全市11个乡镇有自主创业意愿但资金不足确需扶持的实地调研，扶持省级残疾人扶贫示范基地3个、州级残疾人就业创业示范基地1个、残疾人自主创业示范户、示范点49个，共计扶持124万元。

（4）换发残疾证。一是为农村无能力到市残联办证的重度残疾人开展下乡办证、换证两期：①2019年11月27日至2020年1月8日期间，为246名符合办证条件的残疾人办理残疾证，采集第三代残疾人证标准像170人次。②2020年5月11日至29日期间，下乡筛查238名疑似残疾人，办理符合残疾标准的190名。二是日常办理残疾证864本、补办6本、注销185本、变更15本、申请但未达到办证条件32人，发放残疾评定补贴74人次、1.11万元,完成智慧残联数据录入工作。三是开展违规持证清理工作，全市残联系统工作人员38人：市残联干部职工持证5人、直系亲属持证4人；乡镇残联理事长无人持证、专职委员持证6人、直系亲属持证3人。经核查，我市残联系统干部职工没有违规持证情况。

（5）技能培训。市残联在贯彻残疾人就业政策的同时，采取积极的扶持措施，促进残疾人就业，2020年共举办三期培训班：9月11日，举办1期全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训班,安排部署2020年动态更新工作；9月21日至22日，在小中甸镇举办1期残疾人种养殖实用技术培训班;11月8日，委托迪庆创恒人力资源服务有限公司举办1期乡村旅游培训班，来自各乡镇的残疾人及残疾人亲属参加了培训。

4、扶持和社会保障工作

（1）残疾人扶贫。根据市委要求，完成了香格里拉市残联脱贫攻坚“一户一方案”工作，涉及未脱贫户55户(其中因残致贫户39户，含残疾人的未脱贫户16户），边缘户18户，脱贫监测户46户，共计119户。该工作已于6月30日全面完成。完成香格里拉市扶贫数据“账账相符、账实相符”工作，涉及比对数据3650条，该工作于2020年6月25日全面完成。

（2）残疾人救助。认真落实市委决战决胜脱贫攻坚工作要求，对因残致贫未脱贫户39户入户查看，发放户均3000元的短期产业扶持资金11.7万元；发放残疾人困难救助27人次、3.2万元；慰问困难党员3人次、0.25万元；按政策兑现贫困残疾人养老保险补贴12人次、2.8万元；发放机动车燃油补贴20人次、0.52万元；认真开展“元旦”、“春节”慰问工作，发放慰问金3.35万元。

（3）两项补贴。市残联办证室每月底把当月办理的残疾人证反馈到乡镇残联，乡镇残联筛选符合申请两项补贴的残疾人并为其直接办理申请，每月底完成下月审核工作，按月申请、发放，形成长效机制。截止2020年底共有3392人享受残疾人两项补贴。其中重度护理补贴一级1408人，二级114人，困难生活补贴1870人。建档立卡2019年未脱贫户残疾人除特困人员、孤儿外，已全部纳入残疾人困难生活补贴。

5、宣传文化工作。

（1）助残日活动。5月15日，在“全国助残日”期间，市残联围绕主题认真开展系列活动：一是组织干部职工、托养机构人员进行座谈，集中收看了全国自强脱贫和助残扶贫先进事迹网络报告会，对我市残疾人相关政策进行了宣讲；二是结合“下乡办证”工作开展助残日期间走访慰问活动，慰问残疾人72人次、0.73万元。

（2）残疾人文体工作。积极向省残联推荐5名残疾人艺术家。组织开展第十四次全国特奥日活动暨第十个残疾人健身周活动。

（3）残疾预防日。8月25日是第四次全国残疾预防日，市残联以“残疾预防，从儿童早期干预做起”为主题在城区主街道悬挂宣传标语，并在香格里拉电视台滚动播放残疾预防公益广告，呼吁社会各界重视残疾预防工作，进一步增残疾预防意识。

（4）残疾人文化。在市图书馆设立盲人阅览室，为盲人朋友开辟了读书学习场所，使残疾人愉悦了身心，促进了社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为香格里拉市残疾人联合会本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在事业人员9人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2020年度收入合计749.24万元。其中：财政拨款收入719.24万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的4%。2019年总收入：641.33万元；其中财政拨款收入630.18万元；其他收入11.15万元。与上年对比增加107.91万元，主要原因分析残疾人托养中心运营项目及其他收入（上海闵行区援助资金）增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2020年度支出合计686.46万元。其中：基本支出293.58万元，占总支出的42.77%；项目支出392.88万元，占总支出的57.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计586.76万元。其中：基本支出308.46万元，项目支出278.3万元。与上年相比增加99.7万元，主要原因分析残疾人托养中心运营项目及其他收入（上海闵行区援助资金）支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出293.58万元。2019年度用于机构正常运转的日常支出308.46万元，与上年对比下降14.88万元，主要原因分析：2019年11月正式退休1人，相应的2020年人员工资支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.61万元，占基本支出的94.56%，人均约30.85万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.97万元，占基本支出的5.44%，人均约1.78万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.88万元。2019年度用专项业务工作的经费支出278.3万元，与上年对比增加114.58万元，主要原因为本年增加残疾人托养中心运营、儿童康复救助以及上海闵行区援助资金支出。具体项目开支及开展工作情况：

（1）对我市27户因残致贫未脱贫户发放产业扶持资金8.1万元；

（2）对我市12户因残致贫未脱贫户发放困难救助3.6万元；

（3）开展残疾人精准康复服务工作，全年服务764人次、服务率达99.87%；

（4）残疾人医疗康复救助28人，救助资金4.5万元；

（5）残疾儿童康复救助52人次，救助资金32.8万元；

（6）精神病患者康复救助168人，救助资金11.76万元；

（7）开展脑瘫、骨关节病、假肢再造等康复筛查活动1期，为残疾人康复带来了福音。

（8）免费发放各类残疾人辅助器具241件；

（9）实施农村贫困残疾人实施家庭无障碍改造20户，投入资金32万元；

（10）“阳光家园计划”——智力、精神和重度残疾人托养服务项目160名，投入资金32万元；

 （11）举办农村残疾人实用技术培训2期，培训245人，投入资金13.4万元；

（12）组织市本级、乡镇残联业务培训1期，培训人数40人，投入资金1万元；

（13）残疾人及残疾人子女助学补助45人、补助资金10万元；

（14）发放学龄前残疾儿童在园补助18人、资金5.4万元；

（15）发放残疾人机动车燃油补贴20人、0.52万元；

（16）为城镇残疾职工给予养老保险补贴12人，补助资金2.8万元；

（17）发放残疾人困难救助27人、3.2万元；

（18）困难党员慰问3人，投入资金0.25万元；

（19）开展助残日期间走访慰问活动，慰问残疾人72人次、0.73万元；

（20）扶持省级残疾人扶贫示范基地3个、州级残疾人就业创业示范基地1个、残疾人自主创业示范户、示范点49个，共计扶持124万元。

（21）残疾人春节慰问34人次、3.35万元；

（22）2020残疾人托养中心试运营，不断完善相关设施设备，提升托养工作人员的工作技能和服务水平，为入托残疾人提供最满意温馨的服务，投入资金46.8万元。

（23）高校毕业生就业补助7人、0.7万元；

（24）儿童及成人助听器适配123副，投入资金21.19万元；

（25）残疾人转移就业补助12人、0.8万元；

（26）日常办理残疾证864本、补办6本、注销185本、变更15本；

（27）发放重度及精神残疾人评定补贴74人，补贴资金1.11万元；

（28）共接待残疾人来访1130余人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出579.51万元，占本年支出合计的84.42%。2019年度一般公共预算财政拨款支出492.53万元，与上年对比增加86.98万元，主要原因分析本年度残疾人托养中心运营项目实施、上级下达项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出548.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。主要用于：工资福利支出233.55万元；商品和服务支出104.56万元包含办公费8.5万元、印刷费0.27万元、咨询费0.2万元、水费0.31万元、电费0.37万元、邮电费0.19万元、差旅费8.15万元、培训费（残疾人农村实用技术培训）14.4万元、公务接待费0.2万元、委托业务费59.69万元、工会经费2.51万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他交通费用6.69万元，其他商品和服务支出1.0万元；对个人和家庭的补助239.23万元包含生活补助103.74万元、助学金10万元、个人农业生产补贴124万、其他对个人和家庭的补助1.49万元；资本性支出2.15万元专用设备购置2.15万元。

  9.卫生健康（类）支出15.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于行政单位医疗9.42万元；公务员医疗补助5.03万元；其他行政事业单位医疗支出0.14万元；其他卫生健康支出（体检费）0.95万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于缴纳职工财政配套部分住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为2.28万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按政府、财政要求规范支出、节约开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.66万元，下降22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降25.06%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长23.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支减少的主要原因严格按政府、财政要求规范支出、节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占91.09%；公务接待费支出0.2万元，占8.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年度残疾人辅助器具配置2批次17人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出15.97万元，2019年机关运行经费支出9.5万元，与上年对比增加6.47万元，主要原因分析：2020年全年公务员交通补贴列入商品和服务支出中的其他交通费用。部门机关运行经费主要用于：办公费2.41万元、咨询费0.2万元、水费0.15万元、电费0.37万元、邮电费0.19万元、差旅费0.33万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.39万元、工会经费2.51万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用6.69万元，其他商品和服务支出0.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门资产总额973.21万元，其中，流动资产138.26万元，固定资产834.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2019年资产总额961.57万元，其中，流动资产128.79万元，固定资产832.78万元，与上年相比，本年资产总额增加11.64万元，其中固定资产增加2.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.38万元，其中：政府采购货物支出0.73万元；政府采购工程支出11.65万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   本单位不涉及专用名词。

监督索引号53340100376201111