附件1.香格里拉市建塘镇独克宗小学部门预算公开目录.doc

附件2.香格里拉市建塘镇独克宗小学部门预算编制说明.doc

附件3.香格里拉市建塘镇独克宗小学公开表.xls

香格里拉市建塘镇独克宗小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市建塘镇独克宗小学的主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我校为独立编制机构（1），独立核算机构（1）

（三）重点工作概述

香格里拉市建塘镇独克宗小学根据市教育局“2021年工作重点的相关要求”,开展了扎实有效的教学工作及学校相关工作。在这一年里，学校办学品质得到了极大提升，各项教育教学活动在上级的督导下保质保量的完成。在市教育局的大力支持下，香格里拉市建塘镇独克宗小学校规模不断扩大，师资力量得到不断充实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有27人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

香格里拉市建塘镇独克宗小学2021年财务总收835.57万元，其中：一般公共预算835.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入835.57万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少55.3，同比减少6.62%。主要原因分析：学校教师退休，人数减少，学生人数也减少。

（二）财政拨款收入情况

香格里拉市建塘镇独克宗小学2021年财政拨款收835.57万元，其中:本年收入835.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款835.57万元（本级财力835.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少55.3，同比减少6.62%。主要原因分析：学校教师退休，人数减少，学生人数也减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 835.57万元。财政拨款安排支出 835.57万元，其中：基本支出835.57万元，与上年对比减少55.3，同比减少6.62%。主要原因分析：学校教师退休，人数减少，学生人数也减少。项目支出0万元，与上年相等。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

没有与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

没有按既定政策标准测算补助事项。。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇独克宗小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年相等，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇独克宗小学2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年相。其中：公务用车购置费无；公务用车运行维护费2万元，较上年相等。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。