监督索引号53340100121300000

附件1

香格里拉市委统战部2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市委统战部2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市委统战部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委、州委、市委关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民族上层代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及有关方针、政策；协调有关部门落实民族上层人士参政议政、民主监督的各项措施；支持、帮助工商联和佛协等人民团体加强自身建设、选拔、培养新一代代表人物。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协同有关部门做好少数民族干部的举荐工作。

4、负责开展以国外藏胞为重点的海外统战工作；做好在外藏胞、台胞、台属、侨务的有关工作。

5、负责党外各界代表人士的政治安排和举荐工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士到有关职能部门任职；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；做好党外后备干部和党外代表人物队伍建设工作。

6、负责联系市内外非公经济代表人士、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系、选拔、培养积极分子队伍。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责指导乡镇、企事业单位开展统战工作，搞好对统战干部、统战委员和统战对象的教育培训。受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承办中共香格里拉市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，中共香格里拉市委统战部内设机构分别为：办公室、四胞室、综合室、信息室、侨办、台办。

（三）重点工作概述

贯彻执行中央、省委、州委、市委关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人。

离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入278.45万元，其中：一般公共预算278.45万元。

与上年对比年初预算收入下降27.63万元，主要原因是项目支出压减，经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入278.45万元，其中:本年收入278.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.45万元（本级财力278.45万元）

与上年对比年财政拨款下降27.63万元，主要原因是人员调出及退休，人员经费预算减少及项目支出压减，经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出278.45万元。财政拨款安排支出278.45万元，其中：基本支出234.45万元，与上年对比减少21.63万元，主要原因分析人员调出及退休，人员经费预算减少；项目支出44万元，与上年对比减少6万元，主要原因是项目支出压减，经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2021年财政拨款收支总预算278.45万元。一般公共服务支出226.22万元：统战事务行政运行支出226.22万元；社会保障和就业支出20.98万元；卫生健康支出15.72万元；住房保障支出15.53万元。

主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国出境费用。与上年持平。

（二）公务接待费

香格里拉市委统战部2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降17%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

增减变化原因较上年相比下降原因是严格执行八项规定，严禁公款吃喝，节约开支，严格执行相关规章制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市委统战部2021年公务用车运行维护费为2万元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是公车改革后，公车运行维护费相应稳定。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年香格里拉市委统战部项目预算绩效目标设立情况如下：

目标1：维护民族团结、边疆稳定和宗教和顺，加强法制教育宣传活动等一系列爱国主义教育，促进僧人树立牢固的爱国爱教意识，进一步推进和谐寺观教堂创建工作。目标2：做好宗教界代表人士、党外干部、知识分子、非公经代表人士、少数民族代表、统战民族系统干部的培养、举荐、培训工作，做好人才队伍建设。目标3：做好JWZ胞、T胞、T属、港澳同胞、侨务的有关工作。密切联系各阶层代表人士，了解生活生产情况，遇到重大节假日、天灾、疾病等情况第一时间表示慰问。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因

机关运行经费2021年预算数为18.95万元，较上年下降1.97万元，原因是人员调出减少年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

香格里拉市委统战部

2020年3月10日

监督索引号53340100121300111

2021年预算公开表.xlsx