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附件2

三坝纳西族乡人民政府2021年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　 党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
      （二）机构设置情况

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府下设四办四中心一所。四办：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。四中心:农业综合服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、文化体育和广播电视服务中心、社会保障服务中心。一所：乡财政所。

（三）重点工作概述

新的一年我乡经济稳中有进，区域经济持续增长；产业结构不断优化，我乡培育壮大传统种植产业，形成了以传统农作物为主，青椒、白芨、重楼、火龙果、油牡丹等健康产业为辅的高原特色种植体系，产业结构渐趋合理，产业规模不断壮大；科学规划布局，集镇建设突显特色；基础设施日臻完善；采取多项措施，不断巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的无缝衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制39人，事业编制34人。在职实有64人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制5辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2110.28万元，其中：一般公共预算2110.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加336.7万元，同比增加19%，主要原因：乡政府业务规模扩大，扶贫成果巩固力度加强，同时职权范围扩大，资金使用量加大，由于属于财政全额拨款单位，因此预算资金逐年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2110.28万元，其中:本年收入2110.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2110.28万元（本级财力2110.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加336.7万元，同比增加19%，主要原因：乡政府业务规模扩大，扶贫成果巩固力度加强，同时职权范围扩大，资金使用量加大，由于属于财政全额拨款单位，因此预算资金逐年有所增加。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出 2110.28万元。财政拨款安排支出2110.28万元，其中：基本支出2072.79万元，与上年对比增加329.21万元，主要原因：财政供养人员增加，基本支出相比上年有所增加；项目支出37.49万元，与上年对比增加7.49万元，主要原因：项目较上年有所增加，财政拨款资金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政供养人员工资、社保等基本支出及专门用于项目支出37.49万。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（打印纸300箱、台式计算机15台、发电机3台、办公桌椅25套、音响4套、打印机20台、文件柜40套、监控2套、相机2台、电子屏1套、电话5台、空调2套。）采购预算资金77.97万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三坝纳西族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少6万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三坝纳西族乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

三坝纳西族乡2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

三坝纳西族乡2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少6万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少6万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）三坝乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，保障三坝乡人民政府，机关行政编制39人实有29人，参照公务员管理编制5人实有4人，事业编制29人实有27人；

（二）保障全乡7个行政村，共26位村（社区）干部、7名村公益性岗位基本报酬足额按时发放、办公正常运转需求。

（三）保障77个村民小组长、62个农村支部书记、5个农村支部书记兼村民小组长、7个两新支部书记基本报酬足额按时发放，其工作和生活正常运行。

（四）保障15个遗嘱遗孀、2个解聘干部生活补助足额按时发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市三坝乡人民政府2021年机关运行经费安排303.68万元，较上年相比增加，主要三坝乡人民政府各部门日常工作开支增加， 人员人数增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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