监督索引号53340100165300000

附件2

香格里拉市公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市公安局交警大队部门主要职能为道路交通管理

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：本单位一级预算单位，香格里拉市公安局交警大队属于行政单位，内部共设7个股室（其中3个内设中队，4个派出交警中队）。

（三）重点工作概述

香格里拉市公安局交警大队在市委、市政府和上级公安机关的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持改革创新，全力维护社会公平正义和人民群众的根本利益，按照公安部提出的“四项建设”的要求，大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，不断开创公安工作新局面。以“创先争优”活动为契机，以“三严三实”、“忠诚 干净 担当”教育工作为主线，积极适应新形势新任务提出的新要求新挑战，进一步加强和改进新形势下的公安工作和队伍建设，全力做好全市道路交通事故预防工作，进一步提高事故预防面和预防能力,切实加强农村道路交通安全，深入推进“推丘”工作;加强对重点车辆的管理，实行“一盯一，一帮一”的户籍化管理。不断加强对“两客一危”车辆及运输企业的安全检查监督管理，建立健全安全管理机制，切实消除安全隐患，对客运公司要重点检查GPS的安装使用情况，对‘两客一危’车辆的各种严重交通违法行为开展严厉的管控，加强对辖区重点车辆的管理，做到底数清，情况明、时时监控，随时掌握辖区重点车辆的交通动态，在学校收放假期间，在重要路口、学校附近设立执勤点，严禁学生乘坐农用车、拖拉机等违法车辆;切实加强对路面秩序的常态整治，全力预防道路交通事故;认真开展“对生命安全负责、向交通事故宣战”的专项行动，持续不断加大道路交通秩序的整治力度，根据不同季节、不同时段、不同道路交通违法和交通事故的规律的特点，统筹协调、专项整治，严查各类交通违重点交通违法行为，始终保持严管严控的高压态势;切实推进道路交通安全社会化管理工作，积极向党委政府争取资金，加强引导培训，使全市社会化管理工作全面深入推进，形成全社会联动、人人参与，形成齐抓共管的良好氛围;认真组织落实扶贫攻坚各项工作和帮扶工作;继续推进“三网融合”建设工作，积极建设虎跳峡镇、红旗村执勤点;深入推进学生交通安全管理工作，为学生出行提供有力的安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人。在职实有28人，提前退休享受在职待遇1人。其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。退休人员 1人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 814.95万元，其中：一般公共预算财政拨款814.95万元，上年结转143.98万元。

与上年对比预算增加50.95万元，主要原因分析为社会保险费、住房保障支出、公务用车运行维护费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入814.95万元，其中:本年收入814.95万元，上年结转143.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款814.95万元（本级财力814.95万元），专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算增加50.95万元，主要原因分析为社会保险费、住房保障支出增加、新增公务用车运行维护费预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出814.95万元。财政拨款安排支出 814.95万元，其中：基本支出805.94万元，与上年对比增加51.94，主要原因分析为社会保险费、住房保障支出、公务用车运行维护费增加；项目支出10万元，与上年数持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040201行政运行用于人员工资、日常运行公用经费、对个人家庭的补助支出，2040299春运及大型活动交通安全保卫工作经费。2080505养老保险，2080599保险缴纳，2082701财政对失业保险基金的补助，2082702财政对工伤保险基金的补助，2101101行政单位医疗，2101103公务员医疗补助，2101199大病保险，2109901体检费，2210201住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出805.94万元，项目支出9万元）。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目65个，采购预算资金21.56万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市交警大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，与上年相比增加1.26万元，增加原因为2020年增加了公务用车租赁费。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市交警大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市交警大队2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市交警大队2020年公务用车购置及运行维护费为1.26万元，较上年增加（减少）1.26万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.26万元，较上年增加1.26万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因为2020年新追加预算1.26万元公务用车租赁费。

八、重点项目预算绩效目标情况

春运及大型活动经费：

进一步加大春运期间交通违法行为查处力度，强化交通安全宣传教育，积极开展道路交通安全隐患排查，强化对道路疏堵保通，严禁发生长时间长距离的交通拥堵。为全市营造一个安全、畅通、文明的道路交通环境，有效预防道路交通事故，确保全市生产经营性道路交通事故死亡人数控制在州政府下达的指标数以内。

一是有效预防和减少道路交通事故。道路交通事故四项指标比上年同期各下降10%。二是积极开展春运交通安全宣传教育活动，进一步提高辖区交通参与者的文明安全意识，开展道路交通安全集中宣传教育活动。开展宣传40天，印制宣传单20000份，投入宣传警力120人。三是春运期间深入辖区国道、省道、县乡道路、村组道路道路交通安全隐患排查，排查4次。四是强化辖区道路梳堵保通工作，严禁发生长时间长距离的交通拥堵，1公里以上拥堵次数不超过5次。五是积极开展做好春运交通安全保卫活动，投入警力70人，开展安保20次。积极开展大型活动交通安全保卫活动，投入警力70人，开展安保20次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市交警大队2020年机关运行经费安排21.56万元，与上年对比减少1.54万元，主要原因2019年底人员调出减少预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100165300111

附件2.部门预算编制说明20200619121945031.doc

附件3.部门预算公开样表20200619122744685.xls